泗县公安局2019年部门预算公开

 

 

 

安徽省泗县公安局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.安徽省泗县公安局2019年财政拨款收支总表

2.安徽省泗县公安局2019年一般公共预算支出表

3.安徽省泗县公安局2019年一般公共预算基本支出表

4.安徽省泗县公安局2019年政府性基金预算支出表

5.安徽省泗县公安局2019年国有资本经营预算支出表

6.安徽省泗县公安局2019年收支总表

7.安徽省泗县公安局2019年收入总表

8.安徽省泗县公安局2019年支出总表

9.安徽省泗县公安局2019年政府采购支出表

10.安徽省泗县公安局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

泗县公安局履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作等基本职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省泗县公安局2019年度部门预算包括县本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省泗县公安局本级	行政单位
2	安徽省泗县公安局交通管理大队	行政单位
3	泗县看守所	行政单位

 

三、2019年度主要工作任务

（一）要健全维稳机制，注重依法处置，全力维护国家安全和社会政治稳定。

（二）要健全打防机制，全力维护社会治安形势稳定。

（三）要强化人本理念，创新方式手段，进一步提升管理与服务水平。

（四）要提升法律素养，严格执法管理，全面提升公安机关执法公信力。

（五）要坚持项目带动，不断夯实公安工作发展进步的根基。

（六）要把握根本，强化“五个过硬”，全面加强公安队伍正规化建设。

全县公安机关要按照习近平总书记“政治过硬、责任过硬、业务过硬、作风过硬、纪律过硬”的要求，抓住队伍建设这个根本，坚持“政治建警、素质强警、作风立警、从严治警、从优待警、文化育警”，多措并举、统筹推进，努力打造“维护公平正义之师、守护人民安宁之剑”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省泗县公安局2019年财政拨款收支预算12860.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款12860.63万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入12860.63万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出12364.07万元，占96.14%；卫生健康支出240.14万元，占1.87%；住房保障支出256.42万元，占1.99%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省泗县公安局2019年一般公共预算拨款12860.63万元，比2018年预算拨款增加3248.44万元，增长33.79%，主要原因：一是增加民警政策性调资；二是增加辅警政策性调资。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出12364.07万元，占96.14%；卫生健康支出241.14万元，占1.87%；住房保障支出256.42万元，占1.99%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2019年预算5748.07万元，比2018年预算增加748.88万元，增长14.98%，增长原因主要是政策性调资和日常维护费用增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2019年预算80万元，与2018年预算相比较持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2019年预算1848万元，比2018年预算增加528万元，增长40%，增长原因主要是：道路交通管理工作日常运行维护支出增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2019年预算4688万元，比2018年预算增加1875万元，增长66.65%，增长原因主要是：一是增加监管民警安全风险考核资金；二是警务辅助人员政策性调资。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算240.14万元，比2018年预算减少55.02万元，下降18.64%，下降原因主要是政策性调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算256.42万元，比2018年预算减少45.94万元，增下降15.19%，下降原因主要是政策调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省泗县公安局2019年一般公共预算基本支出4876.28万元，其中：

工资福利支出4253.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出541.26万元，主要包括：办公费、水费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助81.36万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省泗县公安局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省泗县公安局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽省泗县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省泗县公安局2019年收支总预算12860.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

安徽省泗县公安局2019年收入预算12860.63万元，其中：一般公共预算拨款收入12860.63万元，占100%，比2018年预算增加3248.44万元，增长33.79%，增长原因主要是：一是政策性调资；二是日常运行维护支出增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

安徽省泗县公安局2019年支出预算12860.63万元，比2018年预算增加3248.44万元，增长33.79%，增长原因主要是：一是政策性调资；二是日常运行维护支出增加。

    其中，基本支出4876.28万元，占37.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、民警基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等公用经费支出等；项目支出7984.35万元，占62.08%，主要用于主要用于辅警基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出支出、道路交通管理工作日常运行维护支出、高清治安监控维护费支出、看守所、拘留所被关押人员伙食、被服、医疗费等日常支出、警犬基地日常维护及警犬训养支出、公安日常办案支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“泗县看守所”项目。

（1）项目概述。保障在押人员日常伙食、衣被、医疗、公用支出的经费。

（2）立项依据。《关于印发《看守所伙房管理办法（试行）》的通知》公监管〔2017〕393号

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。保障在押人员日常经费。

（5）年度预算安排。193万元。

（6）绩效目标和指标。

2.“拘留所经费”项目。

（1）项目概述。2019年市公安局拘留所在押人员保障经费。

（2）立项依据。《宿州市财政局  宿州市公安局关于制定宿州市公安监管场所有关经费保障的通知》。

（3）起止时间。2019年度1月1日至2019年12月31日

（4）项目内容。对在押人员提供伙食、公杂等经费支出。

（5）年度预算安排。按照安徽省公安厅关于调整在押人员伙食金额及实物量标准的通知需在押人员经费40万元。

（6）绩效目标和指标。

2.“治安视频监控线路租金”项目。

（1）项目概述。随着城市不断改造,及时安装和维护与之配套的治安视频监控设施并确保设施的正常运转。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日

（4）项目内容。日常维修、维护电子警察、监控等设施。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排80万元

（6）绩效目标和指标。

3.“县配套装备费”项目。

（1）项目概述。2019年度补助泗县公安局办理案件产生的装备费用。

（2）立项依据。结合县局实际工作需要和地方保障水平，对县局的经费补助保障。

（3）起止时间。2019年度1月1日至2019年12月31日

（4）项目内容。全力保障侦办案件中所需各类装备经费支出。

（5）年度预算安排。2019年计划安排装备费140万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

7.“执法办案经费”项目。

（1）项目概述。按法律规定,及时处理交通事故等各类案件,提高公安机关作战和办案能力。

（2）立项依据。省交警总队根椐本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日

（4）项目内容。办理案件召开会议；办案车辆燃油;办案人员出差费用。

（5）年度预算安排。1598万元。

（6）绩效目标和指标。

 

8.“交通工具购置”项目。

（1）项目概述。方便及时出警，保护群众生命财产安全，维护道路交通畅通，提升警察形象。

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2019年1月1日至2019年12月31日

（4）项目内容。满足一线执勤执法用车需求。

（5）年度预算安排。60万元。

（6）绩效目标和指标。

 

（二）机关运行经费。

安徽省泗县公安局2019年机关运行经费财政拨款预算541.26万元，比2018年增加40.44万元，增长0.81%，增长主要原因是日常维护费用增加。

（三）政府采购情况。

安徽省泗县公安局2019年各单位政府采购预算总额3870万元。其中：政府采购货物预算1410万元，政府采购工程预算2400万元，政府采购服务预算60万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，安徽省泗县公安局共有车辆133辆（其中：车辆编制108辆，含当年新增执法执勤车辆编制12辆；借用车改办25辆用于派出所禁烧工作），其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车131辆、特种专业技术用车2辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备2台（套）。
    2019年部门预算安排购置公务用车3辆，购置费60万元，其中：执法执勤用车3辆。

（五）绩效目标设置情况。

安徽省泗县公安局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。