泗县公安局2015年部门决算情况

一、部门主要职能

泗县公安局履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作等基本职能。

二、2015年度部门决算单位构成

泗县公安局单位2015年度部门决算与预算比较相同。

二、泗县公安局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计117,246,183元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计117,246,183元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加31，112，865，增加26.53%，主要原因：政策性调资。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计106,540,643，其中：财政拨款收入106,540,643元，占收入100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计111，223，934元，其中：基本支出88，034，381元，占79.15%；项目支出23，189，553元，占20.85%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计115，881，827元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计115，881，827元（含年末财政拨款结转和结余）.

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出111，223，934元，占本年支出的100%。

    2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为89，268，873元，支出决算为111，223，934元，完成年初预算的124.59%。决算数大于预算数的主要原因政策性调资、县批财力及罚没补助增加。其中基本支出88，034，381元，占79.15%；项目支出23，189，553万元，占20.85%。具体情况如下：

1．“公共安全支出”2015年度决算111,223,934元。其中：“行政运行”决算46，240，301元，主要用于民警工资、基本公用支出（水、电费、电话费、办公费、物业费等）及离退休人员工资。“治安管理”决算27，480，101，主要用于协警工资、社会保障缴费。“道路交通管理”决算12，855，774元，主要用于正常办公经费及交通畅通维护。“居民身份证管理”决算266，096元， 主要用于居民身份证办理设备购置、维护工作（居民身份证收入全额上缴省财政）；“网络运行及维护”决算800，000元，主要用于维护（修）、高清治安监控维护费支出等。“拘押收教场所管理”决算1680000元，主要用于看守所、拘留所关押的犯罪嫌疑人伙食、服装及水费、电费支出等。“警犬繁育及训养”决算1，000，000元，主要用于基础设施建设。“其他公安支出”决算20，491，662元，主要用于侦查办案、公安装备、基础设施建设。

2.“其他公共安全支出”2015年度决算50000元。其中“其他公共安全支出”决算50000元，主要用于公共安全。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出88034381元，其中人员经费47441353元，主要包括：基本工资16518286元、津贴补贴11985691元、奖金1031375元、社会保障缴费10952175元、伙食补助费2049028元、其他工资福利支出93580元、怃恤金372736元、生活补助1136180元、奖励金69050元、离休费194101元、退休费2973251元、其他对个人和家庭补助支出69500元；公用经费40593028元，主要包括：办公费1028681元、印刷费809960元、水费82445元、电费1466314元、邮电费238034元、物业管理费78812、差旅费462523元、维修（护）费1777819元、租赁费979300元、会议费42394元、培训费1030855元、公务接待费192978元、专用材料费3855416元、被装购置费6280452.44元、委托业务费932300、公务用车运行维护费4195535元、其他交通费400元、税金及附加费用84074；其他资本性支出15783276.52元，主要包括：办公设备购置1191776元、专用设备购置7137767元、信息网络及软件购置更新4545333.56元，公务用车购置2573400元，其他资本性支出335000元等。

     (八)、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。

2015年度泗县公安局机关运行经费40,593,028元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度泗县公安局机关政府采购支出总额18,968,647.70元，其中：政府采购货物支出18,968,647.70元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，泗县公安局共有车辆223辆，其中特种车辆15辆、一般执法执勤用车208辆。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，泗县公安局没有开展此项工作。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：   泗县公安局2015年各类决算表