泗县公安局2020年部门预算公开

泗县公安局2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.泗县公安局2020年财政拨款收支总表

2.泗县公安局2020年一般公共预算支出表

3.泗县公安局2020年一般公共预算基本支出表

4.泗县公安局2020年政府性基金预算支出表

5.泗县公安局2020年国有资本经营预算支出表

6.泗县公安局2020年收支总表

7.泗县公安局2020年收入总表

8.泗县公安局2020年支出总表

9.泗县公安局2020年政府采购支出表

10.泗县公安局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

    泗县公安局履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作等基本职能。

    二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县公安局2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）全力维护政治安全。切实做好维护稳定各项工作，突出抓好维护政治安全特别是政权安全工作，打赢意识形态领域主动仗、网上政治安全保卫仗、防范遏制邪教组织活动持久仗，强化反恐防暴工作。  

（二）纵深推进“扫黑除恶”专项斗争。在持续推进“深挖根治”的基础上，注重总结固化成功经验，逐步完善预防、打击黑恶犯罪的长效机制。

（三）持续加大打处力度。以“守护平安”为载体，深化打击盗抢骗等多发性侵财犯罪和电信网络新型诈骗犯罪；部署开展非法集资犯罪专项打击行动，强化打击非法集资等涉众型经济犯罪；强力整治“黄赌毒”“食药环”治安突出问题。

（四）探索实践“枫桥经验”。改进社会治理方式，提升社会治理能力，根据我县实际进一步探索实践新时代“枫桥经验”，坚持群众路线，依靠群众，预防纠纷，化解矛盾，维护稳定。

（五）不断强化公安改革。突出重点、扭住关键，扎实推进公安机关机构改革，人民警察管理制度改革、“放管服”改革、社会治理机制改革、公安执法权力运行机制改革等改革措施，不断提升依法履职能力和整体工作效能。

（六）扎实服务党委政府中心工作。围绕中心、服务大局，发挥好“刀把子”职能作用，扎实做好服务“三大攻坚战”及征迁控违、信访维稳、重大工程项目保障等党委政府中心工作。  

（七）大力加强队伍建设。进一步强化政治建警，狠抓基层党建工作，以党建带队建、促业务，激发队伍活力。进一步全面从严治党、依法从严治警，切实强化党风廉政建设。

         第二部分 2020年部门预算表

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县公安局2020年财政拨款收支预算15373.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款15373.01万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入15373.01万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出14797.97万元，占96.26%；卫生健康支出272.36万元，占1.77%；住房保障支出302.68万元，占1.97%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县公安局2020年一般公共预算拨款15373.01万元，比2019年预算拨款增加2512.38万元，增长19.54%，主要原因是：一是增加民警政策性调资；二是增加交通安全运行维护费用；三是增加监管场所安全运行维护费用。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出14797.97万元，占96.26%；卫生健康支出272.36万元，占1.77%；住房保障支出302.68万元，占1.97%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020年预算7742.41万元，比2019年预算增加1994.34万元，增长34.69%，增长原因主要是政策性调资和日常维护费用增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2020年预算80万元，与2019年预算相比较持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2019年预算2340.56万元，比2019年预算增加492.56万元，增长26.65%，增长原因主要是：道路交通管理工作日常运行维护支出增加。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2020年预算4635万元，比2019年预算减少53万元，下降1.13%，减少原因主要是：政策性调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算272.36万元，比2019年预算增加32.22万元，增长13.42%，增长原因主要是政策性调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算302.68万元，比2019年预算增加46.26万元，增长18.04%，增长原因主要是政策性调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县公安局2020年一般公共预算基本支出6497.45万元，其中：

工资福利支出4719.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出1736.77万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助41.52万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县公安局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县公安局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县公安局2020年收支总预算15373.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、卫生健康支出、住房保障支出。

    七、关于2020年收入预算情况说明

泗县公安局2020年收入预算15373.01万元，其中：一般公共预算拨款收入15373.01万元，占100%，比2019年预算增加2512.38万元，增长19.54%，增长原因主要是：一是增加民警政策性调资；二是增加交通安全运行维护费用；三是增加监管场所安全运行维护费用。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县公安局2020年支出预算15373.01万元，比2019年预算增加2512.38万元，增长19.54%，增长原因主要是：一是增加民警政策性调资；二是增加交通安全运行维护费用；三是增加监管场所安全运行维护费用。

    其中，基本支出6497.45万元，占42.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、民警基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等公用经费支出等；项目支出8875.56万元，占57.73%，主要用于主要用于辅警基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出支出、道路交通管理工作日常运行维护支出、高清治安监控维护费支出、看守所、拘留所被关押人员伙食、被服、医疗费等日常支出、警犬基地日常维护及警犬训养支出、公安日常办案支出等。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

泗县公安局2020年国有资产总额14349.02万元，其中：办公用房面积52634平方米，价值10339.44万元；车辆合计107辆，价值1603.33万元；办公设备928.26万元；单位重点设备4台，价值1050万元；其他固定资产等427.99万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“拘留所经费”项目。

（1）项目概述。2020年公安局拘留所在押人员保障经费。

（2）立项依据。《宿州市财政局  宿州市公安局关于制定宿州市公安监管场所有关经费保障的通知》。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。对在押人员提供伙食、公杂等经费支出。

（5）年度预算安排。按照安徽省公安厅关于调整在押人员伙食金额及实物量标准的通知需在押人员经费50万元。

（6）绩效目标和指标。

2.“治安视频监控线路租金”项目。

（1）项目概述。随着城市不断改造,及时安装和维护与之配套的治安视频监控设施并确保设施的正常运转。   

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。日常维修、维护电子警察、监控等设施。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排80万元

（6）绩效目标和指标。

3.“县配套装备费”项目。

（1）项目概述。2020年度补助泗县公安局办理案件产生的装备费用。

（2）立项依据。结合县局实际工作需要和地方保障水平，对县局的经费补助保障。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力保障侦办案件中所需各类装备经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排装备费140万元。

（6）绩效目标和指标。

4.“县配套办案费”项目。

（1）项目概述。2020年度补助泗县公安局办理案件产生的办案费用。

（2）立项依据。结合县局实际工作需要和地方保障水平，对县局的经费补助保障。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力保障侦办案件中所需各类办案经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排办案费150万元。

（6）绩效目标和指标。

5.“基础设施维护”项目。

（1）项目概述。2020年度补助泗县公安局基础设施维修维护费用。

（2）立项依据。结合县局实际工作需要和地方保障水平，对县局的经费补助保障。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。基础设施维修维护。

（5）年度预算安排。2020年计划安排基础设施维修费200万元。

（6）绩效目标和指标。

6.“辅警经费”项目。

（1）项目概述。2020年度辅警费用。

（2）立项依据。结合县局实际工作需要和地方保障水平，协助维护社会治安秩序稳定。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

    （4）项目内容。保障辅警工资、医疗、服装、办公、伙食、培训及各项社会保障缴费。

（5）年度预算安排。2020年计划安排辅警经费4305万元。

（6）绩效目标和指标。

7.“DNA实验室耗材及警犬基地费用”项目。

（1）项目概述。2020年度DNA实验室耗材及警犬基地费用。

（2）立项依据。结合县局实际工作需要。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

    （4）项目内容。保障警犬训练场场地建设和训练设备购置及DNA实验室耗材费。

（5）年度预算安排。2020年计划安排DNA实验室耗材及警犬基地费用60万元。

（6）绩效目标和指标。

8.“公安局人民警察法定工作日之外加班补贴”项目。

（1）项目概述。公安局人民警察法定工作日之外加班补贴.

（2）立项依据。泗人社发【2019】217号文件精神。关于核定县公安局人民警察法定工作日之外加班补贴总量的通知

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

    （4）项目内容。公安局人民警察法定工作日之外加班补贴。

（5）年度预算安排。2020年计划安排人民警察法定工作日之外加班补贴

    （6）绩效目标和指标。

9.“公安局人民警察执勤岗位津贴”项目。

（1）项目概述。公安局人民警察执勤岗位津贴.

（2）立项依据。泗人社发【2018】315号文件精神。关于核定县公安局人民警察值勤岗位津贴的通知

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

    （4）项目内容。公安局人民警察执勤岗位津贴.

（6）年度预算安排。2020年计划安排公安局人民警察执勤岗位津贴

    （6）绩效目标和指标。

10.“非税收入返还”项目。

（1）项目概述。2020年度补助泗县公安局非税收入返还费用。

（2）立项依据。结合县局实际工作需要和地方保障水平，对县局的经费补助保障。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。保障公安机关日常运行维护、民警辅警伙食、办公等支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排非税收入返还150万元。

（6）绩效目标和指标。

11.“执法办案经费”项目。

（1）项目概述。按法律规定,及时处理交通事故等各类案件,提高公安机关作战和办案能力。

（2）立项依据。省交警总队根椐本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。办理案件召开会议；办案车辆燃油;办案人员出差费用。

（5）年度预算安排。2290.56万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

泗县公安局2020年机关运行经费财政拨款预算1736.77万元，比2019年增加1195.64万元，增长220.95%，增长主要原因是：日常维护费用增加。

（三）政府采购情况。

泗县公安局2020年单位政府采购预算总额3780万元。其中：政府采购货物预算1920万元，政府采购工程预算1800万元，政府采购服务预算60万元。

    （四）国有资产占有使用情况

    截止2019年底，安徽省泗县公安局共有车辆107辆，其中：执法执勤用车92辆、特种专业技术用车15辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车3辆，购置费85万元，其中：执法执勤用车3辆。

    （五）绩效目标设置情况。

泗县公安局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。