泗县公安局2020年部门项目

（一）项目及绩效目标情况。

1.“拘留所经费”项目。

（1）项目概述。2020年公安局拘留所在押人员保障经费。

（2）立项依据。《宿州市财政局  宿州市公安局关于制定宿州市公安监管场所有关经费保障的通知》。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。对在押人员提供伙食、公杂等经费支出。

（5）年度预算安排。按照安徽省公安厅关于调整在押人员伙食金额及实物量标准的通知需在押人员经费50万元。

（6）绩效目标和指标。

2.“治安视频监控线路租金”项目。

（1）项目概述。随着城市不断改造,及时安装和维护与之配套的治安视频监控设施并确保设施的正常运转。  

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。日常维修、维护电子警察、监控等设施。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排80万元

（6）绩效目标和指标。

3.“县配套装备费”项目。

（1）项目概述。2020年度补助泗县公安局办理案件产生的装备费用。

（2）立项依据。结合县局实际工作需要和地方保障水平，对县局的经费补助保障。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力保障侦办案件中所需各类装备经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排装备费140万元。

（6）绩效目标和指标。

4.“县配套办案费”项目。

（1）项目概述。2020年度补助泗县公安局办理案件产生的办案费用。

（2）立项依据。结合县局实际工作需要和地方保障水平，对县局的经费补助保障。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。全力保障侦办案件中所需各类办案经费支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排办案费150万元。

（6）绩效目标和指标。

5.“基础设施维护”项目。

（1）项目概述。2020年度补助泗县公安局基础设施维修维护费用。

（2）立项依据。结合县局实际工作需要和地方保障水平，对县局的经费补助保障。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。基础设施维修维护。

（5）年度预算安排。2020年计划安排基础设施维修费200万元。

（6）绩效目标和指标。

6.“辅警经费”项目。

（1）项目概述。2020年度辅警费用。

（2）立项依据。结合县局实际工作需要和地方保障水平，协助维护社会治安秩序稳定。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

    （4）项目内容。保障辅警工资、医疗、服装、办公、伙食、培训及各项社会保障缴费。

（5）年度预算安排。2020年计划安排辅警经费4305万元。

（6）绩效目标和指标。

7.“DNA实验室耗材及警犬基地费用”项目。

（1）项目概述。2020年度DNA实验室耗材及警犬基地费用。

（2）立项依据。结合县局实际工作需要。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

    （4）项目内容。保障警犬训练场场地建设和训练设备购置及DNA实验室耗材费。

（5）年度预算安排。2020年计划安排DNA实验室耗材及警犬基地费用60万元。

（6）绩效目标和指标。

8.“公安局人民警察法定工作日之外加班补贴”项目。

（1）项目概述。公安局人民警察法定工作日之外加班补贴.

（2）立项依据。泗人社发【2019】217号文件精神。关于核定县公安局人民警察法定工作日之外加班补贴总量的通知

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

    （4）项目内容。公安局人民警察法定工作日之外加班补贴。

（5）年度预算安排。2020年计划安排人民警察法定工作日之外加班补贴

    （6）绩效目标和指标。

9.“公安局人民警察执勤岗位津贴”项目。

（1）项目概述。公安局人民警察执勤岗位津贴.

（2）立项依据。泗人社发【2018】315号文件精神。关于核定县公安局人民警察值勤岗位津贴的通知

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

    （4）项目内容。公安局人民警察执勤岗位津贴.

（6）年度预算安排。2020年计划安排公安局人民警察执勤岗位津贴

    （6）绩效目标和指标。

10.“非税收入返还”项目。

（1）项目概述。2020年度补助泗县公安局非税收入返还费用。

（2）立项依据。结合县局实际工作需要和地方保障水平，对县局的经费补助保障。

（3）起止时间。2020年度1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。保障公安机关日常运行维护、民警辅警伙食、办公等支出。

（5）年度预算安排。2020年计划安排非税收入返还150万元。

（6）绩效目标和指标。

11.“执法办案经费”项目。

（1）项目概述。按法律规定,及时处理交通事故等各类案件,提高公安机关作战和办案能力。

（2）立项依据。省交警总队根椐本部门行政工作和事业发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。办理案件召开会议；办案车辆燃油;办案人员出差费用。

（5）年度预算安排。2290.56万元。

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

泗县公安局2020年机关运行经费财政拨款预算1736.77万元，比2019年增加1195.64万元，增长220.95%，增长主要原因是：原因是日常维护费用增加。

（三）政府采购情况。

泗县公安局2020年单位政府采购预算总额3780万元。其中：政府采购货物预算1920万元，政府采购工程预算1800万元，政府采购服务预算60万元。

    （四）国有资产占有使用情况

    截止2019年底，安徽省泗县公安局共有车辆107辆，其中：执法执勤用车92辆、特种专业技术用车15辆。单位价值50万元以上的通用设备2台（套），单位价值100万元以上的专用设备4台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车3辆，购置费85万元，其中：执法执勤用车3辆。

    （五）绩效目标设置情况。

泗县公安局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。