宿州市泗县公安局交通管理大队2020年度单位决算

泗县公安局交通管理大队2020年度单位决算

              2021年9月

目  录

第一部分 泗县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泗县公安局交通管理大队2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县公安局交通管理大队2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

泗县公安局交通管理大队2020年度单位决算情况

第一部分 泗县公安局交通管理大队概况

一、主要职责

交警大队主要职责为道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态；道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为；纠正交通违章。加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生；交通事故的现场勘察和处理，事故逃逸案件的侦破工作。

    二、单位决算构成

有下属单位的说明为：从决算单位构成看，泗县公安局交通管理大队2020年度单位决算包括：单位泗县公安局交通管理大队决算，与预算比较一致。

纳入泗县公安局交通管理大队2020年度单位决算编制范围的下属单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 泗县公安局交通管理大队2020年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县公安局交通管理大队2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3195.13万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转和结余）、支出总计3195.13万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2019年相比，收、支总计各增加357.77万元，增长12.61%，主要原因：城区及乡镇新增道路较多，县批用于路面的交通安全设施、标牌及监控经费增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3094.55万元，其中：财政拨款收入3094.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3094.55万元，其中：基本支出1959.64万元，占63.33%；项目支出1134.91万元，占36.67%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3195.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3195.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加357.77万元，增长12.61%，主要原因是城区及乡镇新增道路较多，县批用于路面的交通安全设施、标牌及监控经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3094.55万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加357.78万元，增长13.07%。主要原因是城区及乡镇新增道路较多，县批用于路面的交通安全设施、标牌及监控经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3094.55万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）3094.55万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2290.56万元，支出决算为3094.55万元，完成年初预算的135.1%。决算数大于预算数的主要原因是城区及乡镇新增道路较多，县批用于路面的交通安全设施、标牌及监控经费增加。其中:基本支出1959.64万元，占63.33%；项目支出1134.91万元，占36.67%。具体情况如下：

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为2290.56万元，支出决算为2594.55万元，完成年初预算的113.27%，决算数大于预算数的主要原因是城区及乡镇新增道路较多，县批用于路面的交通安全设施、标牌及监控经费增加。

2．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元，决算数大于预算数的主要原因是城区及乡镇新增道路较多，县批用于路面的交通安全设施、标牌及监控经费增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1959.63万元，其中：人员经费674.12万元，主要包括:基本工资、伙食补助费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费1285.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度宿州市泗县公安局交通管理大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

泗县公安局交通管理大队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度， 泗县公安局交通管理大队机关运行经费支出1285.51万元，比2019年增加202.57万元，增长18.71%，主要原因是城区及乡镇新增道路较多，县批用于路面的交通安全设施、标牌及监控经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2020年度， 泗县公安局交通管理大队政府采购支出总额1226.14万元，其中：政府采购货物支出360.52万元、政府采购工程支出865.62万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日， 泗县公安局交通管理大队共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车20辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.   预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金2594.55万元，占项目预算总额的113%。

    从评价情况看，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况效好，基本达到预期绩效目标。

本单位共组织对“公共安全支出。”一个项目开展了单位绩效评价，涉及资金2594.55万元。该项目开展绩效评价的自主方式实施。从评价情况看：公共安全支出项目用于加强道路路面管控，减少交通事故发生，维护公共安全。项目所有开支均按照资金制度执行，绩效总目标和阶段性目标都已完成，未逾期。

2.   泗县交通管理大队决算中项目绩效自评结果

    泗县交通管理大队在2020年度部门决算中公开“公共安全支出费用2290.56万元，执行数为2594.55万元，完成预算的113%。”通过项目实施保障单位正常运转，有力维护了全县政治社会大局持续安全稳定。

根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，本单位项目资金支出主要有：公共安全支出项目用于加强道路路面管控，减少交通事故发生，维护公共安全。项目所有开支均按照资金制度执行，绩效总目标和阶段性目标都已完成，未逾期。

2020年，在县委、县政府和县公安局党委的正确领导下，我单位圆满的完成了各项工作任务。增设了各类电警、红绿灯，为减少道路交通事故提供了科技支持；增设了各类交安设施及标牌，为群众安全出行提供了有力保障。2020年全县简易事故发生1888起，较去年同期下降了8%。机动车驾驶人考试中心正式运行，为全县人民参加驾驶证考试提供便捷的服务。

3.下一步工作措施

加大经费保障力度，全面深化“五有保障”工作。加强对各类经费支出的审核，加大资金流出管控力度，严格把控项目成本。进一步细化专项资金使用，建立健全专项资金的审核制度、内控制度和资金使用台账制度，确保资金安全。

附件1

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入.

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。