泗县公安局2021年部门预算

泗县公安局2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县公安局2021年财政拨款收支总表

2.泗县公安局2021年一般公共预算支出表

3.泗县公安局2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县公安局2021年政府性基金预算支出表

5.泗县公安局2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县公安局2021年收支总表

7.泗县公安局2021年收入总表

8.泗县公安局2021年支出总表

9.泗县公安局2021年政府采购支出表

10.泗县公安局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

泗县公安局履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作等基本职能。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县公安局2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）全力维护政治安全。切实做好维护稳定各项工作，突出抓好维护政治安全特别是政权安全工作，打赢意识形态领域主动仗、网上政治安全保卫仗、防范遏制邪教组织活动持久仗，强化反恐防暴工作。 

（二）纵深推进“扫黑除恶”专项斗争。在持续推进“深挖根治”的基础上，注重总结固化成功经验，逐步完善预防、打击黑恶犯罪的长效机制。

（三）持续加大打处力度。以“守护平安”为载体，深化打击盗抢骗等多发性侵财犯罪和电信网络新型诈骗犯罪；部署开展非法集资犯罪专项打击行动，强化打击非法集资等涉众型经济犯罪；强力整治“黄赌毒”“食药环”治安突出问题。

（四）探索实践“枫桥经验”。改进社会治理方式，提升社会治理能力，根据我县实际进一步探索实践新时代“枫桥经验”，坚持群众路线，依靠群众，预防纠纷，化解矛盾，维护稳定。

（五）不断强化公安改革。突出重点、扭住关键，扎实推进公安机关机构改革，人民警察管理制度改革、“放管服”改革、社会治理机制改革、公安执法权力运行机制改革等改革措施，不断提升依法履职能力和整体工作效能。

（六）扎实服务党委政府中心工作。围绕中心、服务大局，发挥好“刀把子”职能作用，扎实做好服务“三大攻坚战”及征迁控违、信访维稳、重大工程项目保障等党委政府中心工作。 

（七）大力加强队伍建设。进一步强化政治建警，狠抓基层党建工作，以党建带队建、促业务，激发队伍活力。进一步全面从严治党、依法从严治警，切实强化党风廉政建设。

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县公安局2021年财政拨款收支预算15210.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款15210.31万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入15210.31万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：公共安全支出14416.61万元，占94.78%；卫生健康支出308.05万元，占2.03%；住房保障支出485.65万元，占3.19%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县公安局2021年一般公共预算拨款15210.31万元，比2020年预算拨款减少162.7万元，下降1.06%，主要原因是：机关日常维护费用减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出14416.61万元，占94.78%；卫生健康支出308.05万元，占2.03%；住房保障支出485.65万元，占3.19%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算7276.61万元，比2020年预算减少465.8万元，减少6.01%，减少原因主要是日常维护费用减少。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2021年预算80万元，与2020年预算相比较持平。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2021年预算2300万元，比2020年预算减少40.56万元，减少1.73%，减少原因主要是：道路交通管理工作日常运行维护支出减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2021年预算4760万元，比2020年预算增加125万元，增加2.69%，增长原因主要是：政策性调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算308.05万元，比2020年预算增加35.69万元，增长13.10%，增长原因主要是政策性调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算485.65万元，比2020年预算增加182.97万元，增长60.45%，增长原因主要是政策性调整。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县公安局2021年一般公共预算基本支出6009.31万元，其中：

工资福利支出5434.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出528.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助45.8万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县公安局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县公安局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县公安局2021年收支总预算15210.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县公安局2021年收入预算15210.31万元，其中：一般公共预算拨款收入15210.31万元，占100%，比2020年预算拨款减少162.7万元，下降1.06%，减少主要原因是：机关日常运行维护费用减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县公安局2021年支出预算15210.31万元，比2020年预算减少162.7万元，下降1.06%，减少主要原因是：机关日常运行维护费用减少。其中，基本支出7613.31万元，占50.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、民警基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金等公用经费支出等；项目支出7597万元，占49.95%，主要用于主要用于辅警基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出支出、道路交通管理工作日常运行维护支出、高清治安监控维护费支出、看守所、拘留所被关押人员伙食、被服、医疗费等日常支出、警犬基地日常维护及警犬训养支出、公安日常办案支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“殡仪馆无名尸体保存经费”项目。

（1）项目概述。无名尸体、各种非正常死亡尸体保管

（2）立项依据。结合县局实际工作需要和维护社会稳定。（3）起止时间。2021年度1月1日至2021年12月31日

（4）项目内容。用于无名尸体、各种非正常死亡尸体保管

（5）年度预算安排。2021年计划安排无名尸体保管经费20万元

（6）绩效目标和指标。

2.“治安视频监控线路租金”项目。

（1）项目概述。随着城市不断改造,及时安装和维护与之配套的治安视频监控设施并确保设施的正常运转。  

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

（4）项目内容。日常维修、维护电子警察、监控等设施。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排80万元

（6）绩效目标和指标。

3.“新开办企业公章”项目。

（1）项目概述。  

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

（4）项目内容。用于保障新开办企业刻制公章费用。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排30万元

（6）绩效目标和指标。

4.“居民身份证工本费”项目。

（1）项目概述。用于支付办理丢失、补办、更换居民身份证照相设备、指纹采集、系统运行、人员办公等正常运行维护。  

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

（4）项目内容。用于保障办理丢失、补办、更换居民身份证照相设备、指纹采集、系统运行、人员办公等正常运行维护。。

（5）年度预算安排。该项目年度预算安排50万元

（6）绩效目标和指标。

5.“出入境证件费”项目。

（1）项目概述。用于保障公安机关日常维护运行等支出。  

（2）立项依据。根椐本部门行政工作和发展需要安排的经常性专项业务费。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

（4）项目内容。用于保障公安机关日常维护运行等支出。 （5）年度预算安排。该项目年度预算安排40万元

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

泗县公安局2021年机关运行经费财政拨款预算528.59万元，比2020年减少1208.18万元，下降69.56%，下降主要原因是：日常维护费用减少。

（三）政府采购情况。

泗县公安局2021年单位政府采购预算总额3780万元。其中：政府采购货物预算1920万元，政府采购工程预算1800万元，政府采购服务预算60万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县公安局2021年国有资产总额12425.01万元，其中：办公用房面积62165.81平方，价值3488.67万元；车辆合计110辆，价值1981.25万元；办公设备4096.63万元；单位重点设备4台，价值1050万元；其他固定资产等1808.46万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县公安局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。