2022年度泗县公安局（本级）单位决算

目  录

第一部分 泗县公安局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泗县公安局（本级）2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县公安局（本级）2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 泗县公安局（本级）概况

一、 主要职责

履行预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作等基本职能。

二、 单位决算构成

从决算单位构成看，泗县公安局（本级）2022年度决算包括：泗县公安局本级决算和泗县看守所决算，与预算比较一致。

纳入泗县公安局（本级）2022年度单位决算编制范围的下属单位共2个，具体情况见下表：

第二部分 泗县公安局（本级）2022年度单位决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县公安局（本级）2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20,097.22万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计20,097.22万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年度相比，收、支总计各增加2,906.22万元，增长16.91%，主要原因一是民警工资政策性调整；二是辅警工资政策性调整；三是县批财力及罚没款补助增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,958.97万元，其中：财政拨款收入18,957.77万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入1.2万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20,055.05万元，其中：基本支出15,491.36万元，占77.24%；项目支出4,563.69万元，占22.76%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计19,496.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计19,496.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加2,905.02万元，增长17.51%，主要原因一是民警工资政策性调整；二是辅警工资政策性调整；三是县批财力及罚没款补助增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,455.05万元，占本年支出的97.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,402.3万元，增长21.19%。主要原因一是民警工资政策性调整；二是辅警工资政策性调整；三是县批财力及罚没款补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,455.05万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出19,187.06万元，占98.62%；卫生健康（类）支出267.99万元，占1.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,504.35万元，支出决算为19,455.05万元，完成年初预算的134.13%。决算数大于预算数的主要原因一是民警工资政策性调整；二是辅警工资政策性调整；三是县批财力及罚没款补助增加。其中：基本支出14,891.36万元，占76.54%；项目支出4,563.69万元，占23.46%。具体情况如下：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为7,870.36万元，支出决算为9,051.55万元，完成年初预算的115.01%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调整。

2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。年初预算为80万元，支出决算为1,920.32万元，完成年初预算的2,400.40%，决算数大于预算数的主要原因是是省市专项经费追加。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为50万元，支出决算为2,087.76万元，完成年初预算的4,175.52%，决算数大于预算数的主要原因是省市专项经费追加。

4.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为6,236万元，支出决算为6,124.43万元，完成年初预算的98.21%，决算数小于预算数的主要原因是年末未能及时完成支付。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是突发公共卫生事件应急处理增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为267.99万元，支出决算为267.99万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出14,891.36万元，其中：人员经费11,881.88万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费3,009.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

泗县公安局（本级）没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县公安局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，泗县公安局（本级）机关运行经费支出3,009.48万元，比2021年增加626.5万元，增长26.29%，主要原因是运行成本政策性增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，泗县公安局（本级）政府采购支出总额3,193.96万元，其中：政府采购货物支出406.34万元、政府采购工程支出2,787.62万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县公安局（本级）共有车辆94辆，其中：执法执勤用车81辆、特种专业技术用车13辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共19个项目，涉及资金8,343万元。从评价情况看，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况效好，基本达到预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升我局2022年部门绩效目标的制定，严格按照2022年的工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在2022年的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成2022年预算收支情况。在执行过程中，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行，全面完成预算。在下属单位的管理上，制定相关管理办法，确保单位经费合规合理使用。单位无违规记录情况。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映”乡镇专职消防队运转经费“项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡镇专职消防队运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为95万元，执行数为95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是，圆满完成19个乡镇专职消防队运转保障工作，二是群众满意度有较大提升。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：预算资金不足以保障19个乡镇专职消防队运转保障工作运转费用。下一步改进措施：加强资金利用率，加大公用经费保障力度，全面深化“五优保障”工作。

乡镇专职消防队运转经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表