泗县公安局2023年度部门项目绩效目标情况自评结果

泗县公安局部门项目绩效自评

2024年2月

泗县公安局部门项目绩效自评

一、自评工作开展情况

（一）部门整体支出绩效目标。

1、部门基本支出：

2023年度支出合计22298.80万元，其中：基本支出18761.25万元，占84.14%；项目支出3537.55万元，占15.86%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

2、预算项目的总体目标和阶段性目标：

根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我单位2023年的部门整体绩效目标完成情况进行自评，共20个项目，涉及资金7643万元。从评价情况看，绩效目标明确，预算执行有效，完成情况效好，基本达到预期绩效目标。

自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查、社会调研等方式对我部门2023年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我部门2023年涉及“1、DNA实验室耗材费用；2、办案(业务)费县级配套；3、法定工作日之外加班补贴；4、辅警经费；5、警犬基地经费；6、拘留所；7、犬类管理经费；8、首次刻制公章工本费；9、首次申领居民身份证工本费；10、值勤岗位津贴；11、治安视频监控线路租金；12、装备费县级配套；13、殡仪馆无名尸体保存经费；14、看守所犯人伙食费；15、看守所犯人体检费；16、看守所犯人医疗费；17；看守所工勤补助；18、看守所公用维护经费；19、看守所衣被费；20、武警中队运维经费。”等20个项目，预算总金额7643万元。

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组设计了本次绩效评价的指标体系。

按照逻辑分析法，2023年部门整体支出绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《财政项目支出绩效评价共性指标框架》设置，三级指标针对部门特点进行了个性化设计。

产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

效益指标分为社会效益指标及可持续影响指标。主要考察项目的社会效益、可持续影响性。

满意度指标主要考察项目对应的服务对象满意度及群众满意度。

二、自评结果概述

部门整体评价结论。（1）评价结果：2023年泗县公安局部门整体支出绩效评价支出具体由相关部门按计划实施，圆满完成各项预期任务及目标。（2）主要绩效：2023年以来，县局紧紧围绕市局跨越发展的总体部署，充分发挥自身职能作用，扎实做好反恐维稳、打击犯罪、治安管理、服务经济发展等各项公安工作，全力守护平安、和谐辖区环境。全年刑事警情、治安警情，同比下降，破获刑事案件、刑事拘留、强戒、行政拘留入所数同比上升，治安秩序持续向好，有力保证了“五个严防”和“三个不发生”目标的实现。

1.年度目标完成情况

我局2023年部门绩效目标的制定，严格按照2023年的工作进行了分析，编制了部门预算，并按照预算绩效管理的要求，制定了绩效目标，做到绩效目标与实际工作“统一化、准确化、具体化、定量化”以便理解和测量。在2023年的预算执行中，严格、逐一对照绩效目标全面完成2023年预算收支情况。在执行过程中，除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。本年度基本按照进度执行，全面完成预算。在下属单位的管理上，制定相关管理办法，确保单位经费合规合理使用。单位无违规记录情况。

2.预算编制情况（年初预算）

我部门2023年涉及“1、DNA实验室耗材费用；2、办案(业务)费县级配套；3、法定工作日之外加班补贴；4、辅警经费；5、警犬基地经费；6、拘留所；7、犬类管理经费；8、首次刻制公章工本费；9、首次申领居民身份证工本费；10、值勤岗位津贴；11、治安视频监控线路租金；12、装备费县级配套；13、殡仪馆无名尸体保存经费；14、看守所犯人伙食费；15、看守所犯人体检费；16、看守所犯人医疗费；17；看守所工勤补助；18、看守所公用维护经费；19、看守所衣被费；20、武警中队运维经费。”等20个项目。

3.预算执行情况

2023年度全部预算已执行到位，按照上级要求根据对年度整体预算绩效评价结果，我们应进一步加强绩效目标公开和自评公开、提高资金使用效益，提升资金管理水平、优化财政支出结构、公共资源合理配置促进资金绩效理念增强以及财政支出管理加强。

4.预算完成结果情况

我部门2023年涉及“1、DNA实验室耗材费用用于强化DNA实验室案件检材受理检验，数据库查询比对；2、办案(业务)费县级配套用于为办理科种案件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势；3、法定工作日之外加班补贴用于提升民警满意度，更好地服务于群众；4、辅警经费用于支付全局辅警养老、医疗、服装、办公、培训、工资等费用；5、警犬基地经费；6、拘留所；7、犬类管理经费用于支付无主犬、流浪犬、散养犬等犬类场地租赁、人员劳务、犬粮消耗等日常维护和管理经费；8、首次刻制公章工本费用于保障新开办企业刻制公章费用；9、首次申领居民身份证工本费用于支付首次申领身份证工本费；10、值勤岗位津贴用于发放值班岗位津贴，提升满意度，服务群众；11、治安视频监控线路租金项目用于随着城市治安监控不断升级改造，及时更换、安装和维护与之配套治安视频监控设施并确保设施的正常运行；12、装备费县级配套用于购置办公设备，改善基层所、队办公环境，民警辅警安心工作，服务群众；13、殡仪馆无名尸体保存经费用于无名尸体、各种非正常死亡尸体保管；14、看守所犯人伙食费用于看守所在押人员伙食费；15、看守所犯人体检费用于看守所在押人员体检费；16、看守所犯人医疗费用于看守所在押人员医疗费；17；看守所工勤补助用于看守所工勤补助；18、看守所公用维护经费用于看守所在押人员在基本生活保障；19、看守所衣被费用于看守所在押人员衣被费；20、武警中队运维经费用于武警中队日常运转维护支出。”等20个项目，按上级要求全部完成并执行到位。

5.绩效公开、整改情况

部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益和经济效益，得到了政府部门和社会公众的认可。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

6.绩效管理工作开展情况

我局制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。严格按照预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支 ，严格开支管理，所有的专项资金做到了专款专用，不存在挤占、截流、挪用的情况。加强内部检查审计，进行定期不定期的检查、审计，确保资金落实到位。

三、下一步工作措施

1.对自评结果进行通报反馈，将相关情况反馈到项目执行部室，对项目进行总结回顾，查漏补缺，对需要改进的地方积极反思，创新工作方式方法，不断完善项目。

2.进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

3.进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任，将项目预算执行情况与年终考核挂钩，提升工作积极性，从而促进项目预算的有序进行。

2024年，我局将进一步规范经费预算执行，一是进一步规范审批程序，健全报销凭证，严肃财经纪律。二是强化财务预算和“三公”经费管理。按照县财政预算，进一步科学编制我局部门预算，提高预算的实效性、前瞻性，要留足应对突发事件和满足执法办案需要的机动经费。三是在年度执行中，严格控制无预算、无经费来源的开支项目，做到专款专用，严格控制部门包干经费追加，确保预算严格执行。四是严格管理“三公”经费及重点专项经费，在控制总体支出额度的基础上细化审核、审批、报销全过程管理。