2025年部门项目及绩效目标情况

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

新开办企业首次刻制公章工本费

主管部门及代码

[049]泗县公安局

实施单位

泗县公安局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

100.00

其中：财政拨款

100.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度

目标

政府出资免费为新开办企业提供刻章服务，提高为企服务质量。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

刻制公章数量

≥3000套

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关法律法规、程序要求

时效指标

经费支出时效性

2025年

成本指标

项目总成本

≤100万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会影响力有所提升

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

提高为企服务质量

效果显著

满意度指标

满意度指标

人民群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

指挥中心治安视频监控线路维护

主管部门及代码

[049]泗县公安局

实施单位

泗县公安局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

500.00

其中：财政拨款

500.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度

目标

用于全县治安视频监控电费、维修费，指挥中心线路维护费等支出，进一步维护社会治安秩序稳定。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

治安视频监控数量

≥200个

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关法律法规、程序要求

时效指标

经费支出时效性

2025年

成本指标

项目总成本

≤500万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会稳定形势明显增强

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

社会稳定形势逐渐增强

效果显著

满意度指标

满意度指标

人民群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

基础设施维护经费

主管部门及代码

[049]泗县公安局

实施单位

泗县公安局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

200.00

其中：财政拨款

200.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度

目标

保障全县公安机关基础设施维护，更好推动执法办案工作开展。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

维修维护房屋及环境面积

≥2000平方米

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关法律法规、程序规定

时效指标

经费支出时效性

2025年

成本指标

项目总成本

≤200万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

完善办公环境，让大家安心工作、服务群众

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

持续提高工作能力及水平

效果显著

满意度指标

满意度指标

民警满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

法定工作日之外加班补贴

主管部门及代码

[049]泗县公安局

实施单位

泗县公安局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

362.00

其中：财政拨款

362.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度

目标

发放民警法定工作日之外加班补贴，提升民警满意度，更好服务群众、维护治安。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

法定节假日天数

≤116天

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关法律法规、程序要求

时效指标

经费支出时效性

2025年

成本指标

项目总成本

≤362万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

维护社会治安秩序稳定

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

民警满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

办案（业务）费县级配套

主管部门及代码

[049]泗县公安局

实施单位

泗县公安局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

100.00

其中：财政拨款

100.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度

目标

为办理各种案件的经费保障，确保圆满完成上级部门部署的任务，对违法犯罪形成压倒性优势。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

办理案件人员出差、车辆燃修费、办理案件检验鉴定费

≥600次

质量指标

办理一般治安案件及各类刑事案件立案率

≥90%

时效指标

经费支出时效性

2025年

成本指标

项目总成本

≤100万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

维护社会治安秩序稳定

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

保障群众生命财产安全的持续影响程度

效果显著

满意度指标

满意度指标

人民群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

DNA实验室经费

主管部门及代码

[049]泗县公安局

实施单位

泗县公安局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

50.00

其中：财政拨款

50.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度

目标

用于DNA实验室电费、维修费、劳务费及涉案样本处理、违法人员数据库新增样本和设备维护运转等支出，提高案件侦办效率。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

DNA实验室使用次数

≥40次

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关法律法规、程序要求

时效指标

经费支出时效性

2025年

成本指标

项目总成本

≤50万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

打击犯罪能力明显增强

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

社会影响力有所提升

良好以上

满意度指标

满意度指标

人民群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

拘留所经费

主管部门及代码

[049]泗县公安局

实施单位

泗县公安局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

50.00

其中：财政拨款

50.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度

目标

为保障拘留所在押人员基本生活，结合保障标准及在押人员实际数量，确保拘留所正常运转。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

拘留所在押人员

≤300人

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关法律法规、程序要求

时效指标

经费支出时效性

2025年

成本指标

项目总成本

≤50万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会稳定形势逐步增强

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

社会稳定形势逐步增强，更好的服务群众

效果显著

满意度指标

满意度指标

人民群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

犬类管理经费

主管部门及代码

[049]泗县公安局

实施单位

泗县公安局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

20.00

其中：财政拨款

20.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度

目标

用于支付流浪犬管理场地租赁、犬粮、疫苗，扑犬车辆租赁及人员劳务费，流浪犬系统、犬牌等费用，进一步加强流浪犬管理。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

无主犬、流浪犬、散养犬数量

≥100只

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关法律法规、程序要求

时效指标

经费支出时效性

2025年

成本指标

项目总成本

≤20万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

社会稳定形势逐步增强

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

群众安全感有所提升

效果显著

满意度指标

满意度指标

人民群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

办案（业务）费县级配套（应急准备金）

主管部门及代码

[049]泗县公安局

实施单位

泗县公安局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

50.00

其中：财政拨款

50.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度

目标

泗县公安局重大案事件处置及应急准备金，有利于推进公安工作现代化，对违法犯罪形成压倒性优势。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

全年重大案事件处置次数

≤10次

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关法律法规、程序要求

时效指标

经费支出时效性

2025年

成本指标

项目总成本

≤50万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

维护社会治安秩序稳定

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

人民群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

乡镇派出所消防车运转经费

主管部门及代码

[049]泗县公安局

实施单位

泗县公安局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

70.00

其中：财政拨款

70.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度

目标

用于乡镇派出所消防车辆维修、加油等运转经费，保障消防工作正常开展。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

乡镇派出所消防车数量

≥15辆

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关法律法规、程序要求

时效指标

经费支出时效性

2025年

成本指标

项目总成本

≤70万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障乡镇消防队运转，让民辅警安心工作，更好地服务群众

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

提高社会安全稳定性，促进平安乡村建设

效果显著

满意度指标

满意度指标

人民群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

辅警经费

主管部门及代码

[049]泗县公安局

实施单位

泗县公安局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

6960.00

其中：财政拨款

6960.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度

目标

保障公安机关警务辅助人员薪酬待遇，协助维护社会治安秩序稳定。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

辅警人数

＞1050人

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关法律法规、程序要求

时效指标

经费支出时效性

2025年

成本指标

项目总成本

≤6960万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

协助维护社会治安秩序稳定

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

协助保护人民生命财产安全

效果显著

满意度指标

满意度指标

辅警满意度、群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

2025年泗县公安局非税支出

主管部门及代码

[049]泗县公安局

实施单位

泗县公安局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

1000.00

其中：财政拨款

1000.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度

目标

用于泗县公安局水电费、办公费、维修费、劳务费等各项公用经费支出，保障全局日常运转，提高打击犯罪及维护社会治安秩序能力。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障派出所数量

19个

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关法律法规、程序要求

时效指标

经费支出时效性

2025年

成本指标

项目总成本

≤1000万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保障社会治安稳定态势

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

人民群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

值勤岗位津贴

主管部门及代码

[049]泗县公安局

实施单位

泗县公安局

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

500.00

其中：财政拨款

500.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度

目标

发放民警执勤岗位津贴，提升民警满意度，更好服务群众、维护社会治安。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

值班民警数量

≤430人

质量指标

经费支出合规性

严格按照相关法律法规、程序要求

时效指标

经费支出时效性

2025年

成本指标

项目总成本

≤500万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

维护社会治安秩序稳定

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

民警满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

2025年交警大队非税支出

主管部门及代码

[049]泗县公安局

实施单位

泗县公安局交通管理大队

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

2100.00

其中：财政拨款

2100.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度

目标

2025年交警大队非税支出，保障机构正常运转经费

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

辅警数量

230人

民警数量

47人

质量指标

支出合规率

100%

时效指标

资金使用时间

2025年

支付及时率

100%

成本指标

项目总成本

≤2100万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

对保障机构正常运转的影响程度

较好

生态效益指标

可持续影响指标

维护各单位交通设施

较好

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

在押人员生活保障经费

主管部门及代码

[049]泗县公安局

实施单位

泗县看守所

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

165.00

其中：财政拨款

165.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度

目标

保障在押人员基本生活，维护在押人员合法权益，确保监所安全稳定。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

在押人员人数

≥300人

质量指标

经费支出合规性

严格执行相关财经法规制度

时效指标

经费支出时效性

2025年

成本指标

在押人员伙食费

≤100万元

在押人员体检费

≤20万元

在押人员医疗费

≤20万元

在押人员衣被费

≤25万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

协助维护社会治安稳定

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

维护社会治安稳定

效果显著

满意度指标

满意度指标

在押人员满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

看守所公用维护经费

主管部门及代码

[049]泗县公安局

实施单位

泗县看守所

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

140.00

其中：财政拨款

140.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度

目标

保障基础设施安全，维护在押人员权益，确保监所安全稳定。

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

看守所数量

1个

质量指标

经费支出合规性

2025年

时效指标

经费支出时效性

2025年

成本指标

看守所电费

≤50万元

看守所基础设施维修费

≤35万元

看守所车辆维修费

≤10万元

看守所差旅费

≤10万元

看守所工勤补助

≤35万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

协助维护社会治安稳定

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

维护社会治安稳定，确保监所安全

效果显著

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%

项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称

武警中队运维经费

主管部门及代码

[049]泗县公安局

实施单位

泗县看守所

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金

（万元）

年度资金总额：

30.00

其中：财政拨款

30.00

上年结转

0.00

其他资金

0.00

年度

目标

保障武警中队基础设施运行，协助维护监所安全

绩

效

指

标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

武警中队

1个

质量指标

经费支出合规性

2025年

时效指标

经费支出时效性

2025年

成本指标

武警中队运维经费

≤30万元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

协助维护社会安全稳定

效果显著

生态效益指标

可持续影响指标

维护监所安全稳定

效果显著

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥95%