泗县民政局2018年部门预算

宿州市泗县民政局2018年

部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

第二部分2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门“三公”经费预算情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 泗县民政局2018年部门预算表

1. 泗县民政局2018年部门收支预算总表

2. 泗县民政局2018年部门收入预算总表

3. 泗县民政局2018年部门支出预算总表

4. 泗县民政局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 泗县民政局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 泗县民政局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．泗县民政局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 泗县民政局2018年部门“三公”经费预算表

 泗县民政局2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关民政工作的基本方针、政策和法律法规；依照全县经济和社会发展规划，拟定全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，经批准组织实施并监督检查；指导全县民政事业的改革发展。

（二）依法对全县社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察。

（三）负责全县优抚对象的抚恤、补助、优待、烈士褒扬工作和相关人员的伤残评定上报工作；拟定地方性优待相关标准和办法；指导优抚事业单位的管理和建设工作。

（四）承担县双拥工作委员会办公室的日常具体工作；拟定全县双拥工作的规范性意见；组织和指导全县拥军优属、拥政爱民活动；开展双拥模范县创建活动；及时协调处理军地纠纷及有关事宜。

（五）负责退役士兵、转业士官和军队离退休干部、退休士官的接收安置工作。

（六）负责组织、协调全县生产救灾工作；拟定全县救灾工作的规范性文件；组织自然灾害救助应急体系建设；负责核查、评估、上报并统一发布灾情；负责救灾款物的管理、分配及使用监督工作；组织、指导救灾捐赠工作；指导灾区生产自救；开展减灾活动。

（七）负责全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作；牵头拟定全县社会救助规范性意见和相关规划，指导城乡社会救助体系建设；组织和指导全县扶贫济困等社会互助活动。

（八）拟定全县行政区划、地名命名、地名服务和行政区域界线勘定等工作的规范性文件；负责地名标准化建设，负责地名的命名更名和地名标志的设置管理；承担全县行政区划的设立、调整、命名、变更、边界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；编制出版泗县行政区划地图及城区地名图；承担全县及相邻的外省、市、县、区行政区域界限的勘定、争议的调处、联检等管理工作。

（九）拟定全县城乡基层群众自制建设和社区建设工作的规范性文件；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；建立和完善社区管理体系；培育社区建设典型，检查和监督社区建设各项政策法规的执行；推动基层民主政治建设。

（十）负责全县福利事业发展规划并拟定规范性文件；负责社会福利机构的审批、年检、管理等工作；负责福利企业的资格认证、审核、年检等工作；组织指导社会捐助，促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十一）负责婚姻登记管理，拟定全县婚姻登记管理服务的规范性文件，推进婚俗改革；负责国内收养的管理工作。

（十二）负责管理全县殡葬改革；负责拟定全县殡葬改革的规范性文件；负责全县殡葬事业单位的建设管理工作。

（十三）负责制定全县福利彩票事业发展规划；监督社会福利彩票的发行；管理本级福利彩票公益金，制定福利彩票公益金使用分配方案。

（十四）负责全县民政事业费的管理工作；检查和监督有关单位民政事业费的管理使用以及物资、基建、技术引进、技术改造贷款等计划的落实情况；负责全县民政事业统计汇总工作；指导、审核局属事业单位民政经费的管理、使用。

（十五）按规定会同有关部门拟定社会工作发展规划及规范性文件，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

 三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是：2018年，我局将加大创新创制力度，改革工作方式方法，注重改善民生，注重提高服务与管理水平，推动民政工作顺利健康发展，重点做好以下几项工作。

1、全力改善民生，不断提升社会救助工作水平。认真贯彻落实各级关于社会救助工作的通知、意见、办法精神，提高补差水平，兑现补差标准。加大监督力度，定期不定期进行入户核查，切实做到应保尽保，应退尽退。加大医疗救助力度，不断提高救助对象政策范围内住院自付医疗费用救助比例。加大临时救助力度，保障遭遇突发性、临时性困难和支出型贫困家庭的基本生活。全面开展“救急难”工作，健全“一门受理，协同办理”机制，拓宽困难人员救助渠道，确保其受助及时、到位。

2、完善社会福利服务体系，加快养老服务业发展。进一步加强县社会福利院建设，健全完善服务功能，为孤残儿童、入院老人提供优质服务。办好公办保障性养老机构，落实省市要求，不断提高集中供养标准。加强敬老院管护工作，提高管理服务水平。加大对社会办、社区办养老服务机构的建设扶持力度，落实相关优惠补助政策，吸引社会力量兴办养老事业。强化措施，尽快建立健全养老机构综合责任保险制度。进一步健全流浪乞讨救助站软硬件建设，加强对生活无着人员的救助管理。继续落实高龄老人津贴发放政策，改善高龄老人生活条件。

3、加快城乡社区建设步伐，深化社区管理体制改革。加快“四有”标准示范社区和农村社区建设进度，深入推进村改社区建设工作。开展社区管理体制改革工作，进一步推进社区信息化建设，提升社区服务功能、服务质量和管理水平。

4、推进社会组织管理创新，促进社会组织健康有序发展。推进社会组织管理制度创新，改进年检方式，严格年检标准，注重年检时效。大力推进社区枢纽型社会组织建设，加强社会组织党的建设，引导社会组织完善法人治理结构和内部民主机制，促进社会组织明确职责、依法自治，推动社会组织更好地服务泗县经济社会发展。

5、健全灾害应急体系，提高综合减灾救灾能力。加大减灾防灾宣传，落实和完善应急预案和应急响应工作流程，完善救济物资储备体系。进一步建立和完善灾情报告机制，坚持抗灾救灾24小时值班制度，确保灾情信息畅通。健全救灾款物专户储存制度，保证救灾资金专账管理，专款专用，封闭运行。

6、加大优抚安置工作力度，力争双拥工作再上新台阶。全面落实各项优抚政策，确保优抚对象各项待遇落实到位。做好“八一”走访慰问驻泗部队及重点优抚对象工作，落实退役士兵就业优惠政策，积极促进退役士兵就业、创业。严格落实国家安置政策，完成安置工作任务。深入开展双拥创建活动，力争双拥工作再创佳绩。

7、推进基层民政事务所建设，充分发挥社会事务管理职能。在对全县民政事务所机构设置、人员配备、经费来源等情况进行充分调研的基础上，向县委、县政府提出科学化合理化建议，解决基层民政所遗留问题，推进基层所建设步伐，夯实民政基层基础。认真贯彻落实中央两办《关于党员干部带头推动殡葬改革的意见》，发挥党员干部在殡葬改革中的带头作用。大力推进农村公益性生态墓地建设，扩大公益性、生态节地型公墓比例。认真做好平安和谐边界建设，完成年度边界线联检工作任务。进一步推进婚姻登记工作规范化建设，强化服务功能，提升婚姻登记工作水平。继续坚持“安全运行、健康发展”的原则，推进福利彩票销售工作，确保完成福利彩票年度销售任务。

8、完成县委、县政府交办的其它各项工作任务。

第二部分 2018年部门预算情况说明

     一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，泗县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县民政局2018年收支总预算1449.29万元，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

泗县民政局2018年收入预算1451.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1001.04万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入450万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

泗县民政局2018年支出预算1451.04万元，其中：基本支出468.04万元，占32.25%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出983万元，占67.75%，主要用于社会保障等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

泗县民政局2018年财政拨款收支预算1001.04万元。收入来自本年一般公共预算拨款1001.04万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出957.32万元，占95.6%；医疗卫生支出22.59万元，占2.25%；住房保障支出21.13万元，占2.15%。

五、2018年一般公共预算支出情况

泗县民政局2018年一般公共预算财政拨款1001.04万元，其中：社会保障和就业支出957.32万元，占95.6%；医疗卫生支出22.59万元，占2.25%；住房保障支出21.13万元，占2.15%。

具体情况如下：

（一）“社会保障和就业”2018年支出957.32万元，比2017年增加303.92万元，增长46.51%，增长原因主要是保障人数增加。其中，“行政运行（民政管理事务）”预算158.83万元，主要用于民政管理事务支出； “拥军优属”预算26万元，主要用于烈士家属补助支出；“老龄事务”预算6.0万元，主要用于老龄事务管理支出；“其他民政管理事务”预算3.0万元，主要用于其他民政事务支出“优抚事业单位支出”预算30.8万元，主要用于有福事业支出；“军队移交政府离退休”预算50万元，主要用于聚堆退休干部补助支出；“儿童福利”预算10.0万元，主要用于儿童事业支出；“社会福利事业单位”预算572.72万元，主要用于福利单位支出；“临时救助”预算40.0万元，主要用于紧急救助支出；“流浪乞讨人员救助”预算10.0万元，主要用于流浪乞讨救助站支出。

（二）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出22.59万元，比2017年增加3.06万元，增长15.67%，增长原因主要是人员增加。其中：“行政单位医疗”预算7.52万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算15.08万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

（三）“住房保障支出”2018年支出21.13万元，比2017年减少7.13万元，下降27.51%，减少原因主要是人员减少。其中：“住房公积金”预算21.13万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

泗县民政局2018年一般公共预算基本支出468.04万元，其中：工资福利支出313.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、  机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出62.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助91.29万元，主要包括：离休费、生活补助、医疗费等。其他资本性支出0.40万元，主要包括：办公设备购置等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

泗县民政局2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

泗县民政局2018年度“三公”经费支出预算为8.30万元，比上年预算增加0.3万元。主要原因是市级扶贫检查增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年预算增加0万元。主要原因是民政局吴一共出国（境）费需要。

（二）公务接待费支出8.3万元，比上年预算增加0.3万元。主要原因是市级来我县扶贫检查增加。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是车改。其中公务用车购置支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是车改；公务用车运行费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是车改。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

泗县民政局2018年机关运行经费财政拨款预算45.94万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年泗县民政局政府采购预算总额7.0万元。其中：政府采购货物预算7.0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

泗县民政局共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

……

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第三部分 泗县民政局2018年部门预算表

1. 泗县民政局2018年部门收支预算总表

2. 泗县民政局2018年部门收入预算总表

3. 泗县民政局2018年部门支出预算总表

4. 泗县民政局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 泗县民政局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 泗县民政局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．泗县民政局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 泗县民政局2018年部门“三公”经费预算表

附件：泗县民政局2018年部门预算表