2019年宿州市泗县民政局汇总决算公开

卫生健康支出（类）

安徽省宿州市泗县民政局2019年度部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 安徽省宿州市泗县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省宿州市泗县民政局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县民政局2019年度部门决算情

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

安徽省宿州市泗县民政局2019年度部门决算情况

第一部分 安徽省宿州市泗县民政局概况

部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关民政工作的基本方针、政策和法律法规；依照全县经济和社会发展规划，拟定全县民政事业中、长期发展规划和年度工作计划，经批准组织实施并监督检查；指导全县民政事业的改革发展。

（二）依法对全县社会团体、民办非企业单位进行登记、管理和监察。

（三）负责全县优抚对象的抚恤、补助、优待、烈士褒扬工作和相关人员的伤残评定上报工作；拟定地方性优待相关标准和办法；指导优抚事业单位的管理和建设工作。

（四）承担县双拥工作委员会办公室的日常具体工作；拟定全县双拥工作的规范性意见；组织和指导全县拥军优属、拥政爱民活动；开展双拥模范县创建活动；及时协调处理军地纠纷及有关事宜。

（五）负责退役士兵、转业士官和军队离退休干部、退休士官的接收安置工作。

（六）负责组织、协调全县生产救灾工作；拟定全县救灾工作的规范性文件；组织自然灾害救助应急体系建设；负责核查、评估、上报并统一发布灾情；负责救灾款物的管理、分配及使用监督工作；组织、指导救灾捐赠工作；指导灾区生产自救；开展减灾活动。

（七）负责全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作；牵头拟定全县社会救助规范性意见和相关规划，指导城乡社会救助体系建设；组织和指导全县扶贫济困等社会互助活动。

（八）拟定全县行政区划、地名命名、地名服务和行政区域界线勘定等工作的规范性文件；负责地名标准化建设，负责地名的命名更名和地名标志的设置管理；承担全县行政区划的设立、调整、命名、变更、边界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；编制出版泗县行政区划地图及城区地名图；承担全县及相邻的外省、市、县、区行政区域界限的勘定、争议的调处、联检等管理工作。

（九）拟定全县城乡基层群众自制建设和社区建设工作的规范性文件；指导社区服务体系建设，指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导和协调村（居）务公开；建立和完善社区管理体系；培育社区建设典型，检查和监督社区建设各项政策法规的执行；推动基层民主政治建设。

（十）负责全县福利事业发展规划并拟定规范性文件；负责社会福利机构的审批、年检、管理等工作；负责福利企业的资格认证、审核、年检等工作；组织指导社会捐助，促进慈善事业发展；组织和指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十一）负责婚姻登记管理，拟定全县婚姻登记管理服务的规范性文件，推进婚俗改革；负责国内收养的管理工作。

（十二）负责管理全县殡葬改革；负责拟定全县殡葬改革的规范性文件；负责全县殡葬事业单位的建设管理工作。

（十三）负责制定全县福利彩票事业发展规划；监督社会福利彩票的发行；管理本级福利彩票公益金，制定福利彩票公益金使用分配方案。

（十四）负责全县民政事业费的管理工作；检查和监督有关单位民政事业费的管理使用以及物资、基建、技术引进、技术改造贷款等计划的落实情况；负责全县民政事业统计汇总工作；指导、审核局属事业单位民政经费的管理、使用。

（十五）按规定会同有关部门拟定社会工作发展规划及规范性文件，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，宿州市泗县民政局2019年度部门决算包括：部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有增减。

宿州市泗县民政局2019年度部门决算包括局本级和局下属单位共3个，具体情况见下表：

第二部分 安徽省宿州市泗县民政局2019年度部门决算表

宿州市泗县民政局2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总38291.2万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计38291.2万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加3771.62万元，增长10.95%，主要原因：一是人员增加；二是政策性调资。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计38291.2万元，其中：财政拨款收入37213.56万元，占97.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1077.64万元，占2.8%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计38195.08万元，其中：基本支出1866.13万元，占4.89%；项目支出36328.95万元，占95.11%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计37213.56万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计37213.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3627.59万元，增长10.8%，主要原因：一是补贴类资金标准提高，人数增加，二是人员增加、政策性调资。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入37862.18万元，占本年收入的99.1%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加3771.62万元，10.95%。主要原因：一是人员增加；二是调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出37213.56万元，占本年支出的97.2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3703.15万元，增长11%。主要原因一是人员增加；二是调资。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1545.8297万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出支出1514.7441万元，占97.9%;卫生健康支出支出17.3874万元，占1.1%；住房保障支出支出13.6982万元，占0.9%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1545.8297万元，支出决算为38195.08万元，完成年初预算的2470.8%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员增加；二是调资。其中:基本支出1866.13万元，占4.9%；项目支出36328.95万元，占95.1%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为120.9126万元，支出决算为935.84万元，完成年初预算的773.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、调资。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为59万元，决算数大于预算数的主要原因是基层政权和社区建设办公经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为59.12万元，完成年初预算的985.3%，决算数大于预算数的主要原因是民政管理事务工作量增加，人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）  其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.18万元，决算数大于预算数的主要原因是民政管理事务工作量增加，人员增加。

5社会保障和就业支出（类）抚恤（款）  优抚事业单位支出（项）。年初预算为20.02万元，支出决算为30.32万元，完成年初预算的151.4%，决算数大于预算数的主要原因是优抚事业单位工作经费增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1109.06万元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项追加县统筹安排年初预算数没做到单位。

7. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）年初预算为59.67万元，支出决算为59.13万元，完成年初预算的99.1%，决算数小于预算数的主要原因是军队移交人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为10万元，支出决算为783万元，年初预算的783%算数大于预算数的主要原因儿童福利事业稳步发展。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）年初预算为0元，支出决算为5010.59元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项追加县统筹安排年初预算数没做到单位。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）年初预算为671.99万元，支出决算为996.22万元，完成年初预算的148%，决算数大于预算数的主要原因是殡葬事业稳步发展，人员工资增加。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）年初预算为550.15万元，支出决算为1052万元，决算数大于预算数的主要原因是社会福利事业单位人员增加。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为2371.59万元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项追加县统筹安排年初预算数没做到单位。

13. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1200万元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项追加县统筹安排年初预算数没做到单位。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为19706.19万元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项追加县统筹安排年初预算数没做到单位。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为40万元，支出决算为409.9万元，决算数大于预算数的主要原因是临时救助人员增加。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为10万元，支出决算为10万元，决算数等于预算数的主要原因是流浪乞讨事业正常。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2917.38万元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项追加县统筹安排年初预算数没做到单位。

18. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）年初预算为0万元，支出决算为738万元，决算数大于预算数的主要原因省市专项追加县统筹安排年初预算数没做到单位。

19. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为0万元，支出决算为26万元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项追加县统筹安排年初预算数没做到单位。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为7.45万元，支出决算为7.45万元，决算数等于预算数的主要原因是行政单位医疗事业正常。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.93万元，支出决算为2.05万元，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员减少。

22.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）年初预算为0万元，支出决算为58.16万元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项追加县统筹安排年初预算数没做到单位。

23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为0万元，支出决算为5.19万元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项追加县统筹安排年初预算数没做到单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1424.23万元，其中：人员经费977.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、公用经费446.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国内债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本年收入648.62万元，本年支出648.62万元，年末结转和结余96.12万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为539.62万元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项追加县统筹安排年初预算数没做到单位。

2 .其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为58万元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项追加县统筹安排年初预算数没做到单位。

3. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）年初预算为0万元，支出决算为24万元，决算数大于预算数的主要原因是省市专项追加县统筹安排年初预算数没做到单位。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县民政局机关运行经费支出401.609万元，比2018年减少1372.3万元，下降主要原因是单位领导带领全局上下严格执行中央八项规定精神，一切从节约做起。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省宿州市泗县民政共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （三）关于2019年度预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况

宿州市泗县财政局2019年未开展绩效自评及委托第三方机构进行重点绩效评价，因此无绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

邮箱：94622571@qq.com

2019年决算公开宿州市泗县民政局汇总.XLS