泗县福利院2021年部门预算

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县福利院2021年财政拨款收支预算90.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款90.03万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入90.03万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出77.88万元，占86.5%；卫生健康支出5.23万元，占5.81%；住房保障支出6.92万元，占7.69%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县福利院2021年一般公共预算拨款90.03万元，比2020年预算拨款减少0.49万元，下降0.54%，主要原因是：人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出77.88万元，占86.5%；卫生健康支出5.23万元，占5.81%；住房保障支出6.92万元，占7.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算77.88万元，比2020年预算减少2.75万元，下降0.35%，下降原因主要是：人员减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算5.23万元，比2020年预算增加0.18万元，增长0.34%，增长原因主要是：政策性调资。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算6.92万元，比2020年预算增加2.08万元，增长30.05%，增长原因主要是：调资。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县社会福利院2021年一般公共预算基本支出90.03万元，其中：

工资福利支出77.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出10.77万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助2.24万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助等。资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县福利院2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县福利院2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县福利院2021年收支总预算90.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县福利院2021年收入预算90.03万元，其中：一般公共预算拨款收入90.03万元，占100%，比2020年预算减少0.49万元，下降5.4%，减少原因主要是：人员减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县福利院2021年支出预算90.03万元，比2020年预算减少0.49万元，下降5.4%，下降原因主要是：人员减少 。其中，基本支出90.03万元，占100%，主要用于人员工资福利支出；项目支出0万元，占0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泗县福利院2021年无项目预算支出，无项目绩效目标。

（二）机关运行经费。

泗县福利院2021年机关运行经费财政拨款预算10.77万元，比2020年减少4.52万元，下降41.96%，增长主要原因是：加强财务管理减少不必要支出。

（三）政府采购情况。

泗县福利院2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县福利院2021年国有资产总额17.76万元，其中：办公用房面积116.49平方，价值7.8万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备9.96万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县福利院2021年无项目预算支出，无项目绩效目标，无项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。