泗县财政局召开泗县2016年财政决算及2017年上半年预算执行情况新闻发布会

时 间：2017年9月5日

地 点：泗县国土资源局6楼

内 容：泗县2016年财政决算及2017年上半年预算执行情况

主持人：王杰（泗县财政局税政条法股股长）

发布人：赵献谋（泗县财政局党组成员、副局长）、王韬（泗县财政局副主任科员）

参加新闻发布会媒体：泗县电视台、县政府网站、县政府微博、县政府微信、泗州报等

主持人：各位领导、各位记者朋友，大家下午好！欢迎大家参加财政局关于泗县2016年财政决算及2017年上半年预算执行情况的新闻发布会。

参加此次发布会的财政局负责人有：财政局党组成员、副局长赵献谋同志，副主任科员王韬同志。同时，我们还邀请了县直部分预算单位和群众代表参加本次新闻发布会。在此，对大家的光临表示衷心的感谢和热烈的欢迎。今天的发布会主要有两项议程：一是发布泗县2016年财政决算及2017年上半年预算执行情况；二是回答记者提问。下面分项进行：

首先，请王韬主任介绍泗县2016年财政决算及2017年上半年预算执行情况。

发布人王韬介绍泗县2016年财政决算及2017年上半年预算执行情况。

一、2016年财政决算情况

（一）公共财政收支情况

2016年全县财政收入完成115006万元，为预算的102.3%，比上年增长14.6%。其中：地方财政收入完成80434万元，为预算的99.2%，增长9.7%。加省补助收入298032万元，债券转贷收入57489万元，上年滚存结余3052万元，调入稳定调节基金8306万元，调入资金2168万元，财政总收入449481万元。

2016年全县财政支出完成415969万元，为预算的140.4%（年初预算298015万元，新增的主要是省专项转移支付49991万元，债券转贷57489万元，调入稳定调节基金8306万元，调入资金2168万元），增长20.7%。加上解省支出-347万元，债券还本支出27403万元，安排预算稳定调节基金2168万元，支出合计445193万元。收支相抵，滚存结余4288万元，其中：结转下年支出4288万元。

2016年县本级财政收入完成77759万元，为预算的96.7%，增长8.8%，地方财政收入完成67334万元。加省补助收入298032万元，债券转贷收入57489万元，上年滚存结余3052万元，调入稳定调节基金8306万元，调入资金2168万元，县本级财政总收入436381万元。

2016年县本级财政支出完成377570万元，为预算的131%，增长14.6%。加上解省支出-347万元，债券还本支出27403万元，安排预算稳定调节基金2168万元，支出合计406794万元，补助乡镇支出25299万元，支出总合计432093万元。收支相抵，滚存结余4288万元，其中：结转下年支出4288万元。

2016年上级补助收入情况。2016年省对我县补助收入298032万元，增长13.9%。其中：返还性收入6926万元，增加5343万元（新增营改增基数返还），增长337%；一般性转移支付188817万元，增加10892万元，增长6%；专项转移支付102289万元，增加20281万元，增长25%。

（二）2016年政府性基金收支情况

2016年，全县政府性基金收入198165万元，完成预算204%，比上年增长121%，其中：国有土地使用权出让收入195113万元，完成预算203%，增长120%。加上年结余936万元，上级补助收入7207万元，专项债券转贷收入12377万元，全县政府性基金总收入218685万元。全县政府性基金支出215441万元，完成预算217%，比上年同期增长133%，其中：国有土地使用权出让支出208103万元，完成预算211%，增长134%。调出资金2168万元，结余1076万元。（主要是土地出让金结余184万元、城市基础设施配套结余892万元）。

（三）2016年社会保险基金收支情况

2016年，全县社会保险基金收入91730万元，完成预算90%，比上年增长14%；全县社会保险基金支出84298万元，完成预算81%，比上年增长11%；本年收支结余7432万元。年末滚存结余58316万元，比上年增长15%。

（四）2016年预算执行效果

1、强化征管，财政收入实现新突破。2016年，财税部门努力克服经济增速放缓、营改增减收等不利因素影响，完善征管机制，确保应收尽收，全县财政总收入完成115006万元，较上年增收14638万元，超额完成年初预算安排的目标任务。从征收部门完成情况看：国税部门完成40478万元，占预算的88%，同比增长41.1%；地税部门完成51631万元，占预算的116.7%，同比下降0.8%；财政部门完成22897万元，占预算的103.4%，同比增长16.5%。从收入结构完成情况看：税收收入完成89791万元，同比增长14.1%，占财政总收入的78.1％；非税收入完成25215万元，同比增长16.3%，占财政总收入的21.9％。

2、保障支出，社会民生得到新改善。2016年，全县民生支出完成358735万元，比去年同期增长21.4%，占财政支出的86.2%。其中：教育支出80220万元，科学技术支出842万元，文化体育与传媒支出3973万元，社会保障和就业支出44907万元，医疗卫生支出52402万元，节能环保支出1555万元，城乡社区事务支出31133万元，农林水事务支出83837万元，交通运输支出13494万元，商业服务业等事务支出2884万元，国土资源气象等事务支出2184万元，住房保障支出38689万元，粮油物资储备事务支出2633万元。全县33项民生工程资金支出142800万元，其中：扶贫工作方面支出28400万元；“三农”工作方面支出12400万元；创业就业方面支出500万元；社会保障方面支出76300万元；教育文化方面支出13700万元；其他城乡公共服务方面支出11500万元，普惠民生成效显著，人民群众的获得感进一步提升。

3、聚焦扶贫，脱贫攻坚取得新成效。2016年全县扶贫资金预算安排17530万元，其中，省级以上财政资金7916万元，市级财政资金1180万元，县本级预算安排扶贫资金8434万元，主要包括：专项扶贫资金2110万元、存量资金1032万元、新增地方政府债券资金5292万元。在加大扶贫资金投入的同时，按照中央、省、市关于涉农资金整合的要求，整合涉农资金19646万元，全部用于脱贫攻坚工作，切实提升了涉农资金的使用效益，为全县脱贫攻坚工作提供了财力保障。

4、主动作为，服务发展开创新局面。充分发挥财政资金的扶持和引导作用，设立产业发展引导资金5000万元，重点支持机械电子、节能环保、纺织服装、农副产品深加工等主导产业项目发展；安排500万元电子商务发展专项资金，重点支持电子商务产业园建设。积极发挥省、市支持企业发展专项资金的引导作用，投入410万元重点支持企业技术创新和技术改造，推动企业转型升级、创新发展。大力扶持企业发展，全年共为35家企业申报贴息、外贸奖励等项目补助资金217.28万元。用好用活金融担保政策，切实解决企业融资难题，扶持中小企业持续健康发展。全年共为县内208家企业提供担保贷款63300万元，为43家企业提供续贷过桥资金8594万元。认真落实《鼓励农民进城购房若干政策规定（试行）》，全年共支付补助资金398万元，促进了农村土地节约集约利用和农村人口有序向县城转移。

5、加大投入，“三农”建设迈出新步伐。全面落实强农惠农政策，稳步推开农业补贴“三合一”改革，全年通过“一卡通”发放惠农补贴资金61881万元。扎实开展政策性农业保险工作，全年共发放农作物理赔资金1902.13万元。有序推进村级公益事业建设，全年共投入资金7459万元，新建一事一议财政奖补及农村村级公路网化工程项目304个，受益人口90余万人。大力支持美好乡村建设，安排6350万元，保证了项目工程的顺利实施，改善了农村人居环境。投入12550.4万元，实施中低产田改造及高标准农田综合治理项目8个，共计22.9万亩，改善了农业生产基础条件。投入4248万元，大力支持现代农业发展，推动了农业产业结构调整和可持续发展。

6、创新突破，财政管理再创新佳绩。扎实做好财政部门牵头的“小金库”专项整治、行政事业单位滥发津贴补贴专项整治、党员干部、工作人员借用公款长期不还问题专项清理工作，保证了中央八项规定落到实处。牢固树立过紧日子思想，严把支出关，“三公”经费同比下降30.4%（受公车改革影响）。扎实做好预决算信息公开工作，全县67家预算单位预决算和“三公”经费信息全部进行公开。认真做好人大代表建议和政协委员提案办理工作，上门征求意见建议并进行跟踪问效，切实提升了财政管理水平。扎实开展政府采购工作，进一步提升政府采购管理水平，全年共为采购单位办理了506批次采购业务,完成预算采购资金146515.25万元,实际支付资金135999.85万元,节约资金10515.4万元，平均资金节约率为7.2%。认真做好乡镇财政资金监管工作，先后获得全省乡镇财政资金监管绩效考评一等奖、全省惠农补贴资金管理和发放工作绩效考评一等奖等表彰。

在肯定成绩的同时，我们也清醒认识到，预算管理中还存在不少问题。县审计局对我县2016年预算执行和其他财政收支的审计结果表明，虽然我县预算执行情况总体较好，但还存在一些问题，主要是：预算编制不够细致，没有充分考虑到省专项支出，导致预算调整较大，已下达的预算指标执行进度较慢，资金结转较大，单位和部门往来长期挂账等问题。对此，县政府高度重视，认真研究部署审计整改工作，要求有关部门认真按照审计意见，采取有力措施，切实对照整改，加强对预算资金的管理，努力提高预决算管理水平和财政资金使用效益。

二、2017年上半年财政收支情况

（一）财政收支完成情况

2017年1-6月份全县财政收入完成75225万元，为预算的59%，高于序时进度9个百分点，同比增长23.9%。其中：地方财政收入完成53022万元，同比增长18.2％，中央收入完成18664万元，同比增长51.1%；出口退税完成3539万元，同比增长1％。财政收入总量及增幅分别在全市四县一区中总量排第4位，增幅排第1位。

2017年1-6月份，税收收入完成51677万元，占年度预算51.6%，同比增长12.2%，占财政总收入68.7％。其中：增值税24306万元，完成预算54%，同比增长110.9%；企业所得税6755万元，完成预算42.9%，同比下降5.3%；个人所得税1606万元，完成预算63%，同比增长85.7%；契税4846万元，完成预算35.4%，同比增长160.3%，耕地占用税2734万元，完成预算65.1%，同比下降38.2%。非税收入完成23548万元，占年度预算85.8%，同比增长61.1%，占财政总收入31.3％。其中：行政事业性收费收入5117万元，完成预算48.7%，同比下降46.6%；罚没收入2550万元，完成预算36.4%，同比增长72.6%；其他收入14553万元，完成预算206.1%，同比增长705.4%。

1-6月份全县财政支出完成244733万元，完成年度预算的76.7％，比去年同期增长29.4%。其中主要支出项目完成情况：

一般公共服务支出21343万元，完成预算90.9%；公共安全支出7768万元，完成预算54.7%；教育支出36192万元，完成预算48.9%；文化体育与传媒支出889万元，完成预算35.8%；社会保障和就业26911万元，完成预算91.4%；医疗卫生支出47841万元，完成预算71.5%；节能环保支出906万元，完成预算130.4%；城乡社区事务支出55479万元，完成预算954.4%；农林水事务支出31312万元，完成预算129.3%；交通运输支出1994万元，完成预算31.6%；商业服务业等事务支出393万元，完成预算136.9%；国土资源气象等事务支出2041万元，完成预算146%；住房保障支出9256万元，完成预算49.1%；粮油物资储备事务221万元，完成预算39.9%。

虽然年初省预下达专项资金219939万元，但上半年省仍然追加各类专项资金65850万元，其中：一般转移支付增加15310万元，专项转移支付增加50540万元。由于我县一些科目支出基数较小，项目资金的增减变化对我县支出的影响非常大，因此，造成一些支出科目同比增减变化较大。

（二）预算执行主要特点

1、财政收入增长迅速，超额完成半年收入任务。1-6月份，全县经济运行总体保持平稳增长态势，财政收入稳定增长。从规模上看，上半年全县月均入库收入12537万元，比上年同期增加2421万元，但收入均衡性差，最高与最低之比相差6108万元；从增幅上看，累计增幅23.9%，比去年同期下降3个百分点，月份之间增幅变动较大；从进度看，收入完成年初预算的59%，实现“时间过半、完成任务过半”目标任务。下半年，财税部门面对压力将更大，特别是受“营改增”对我县建筑业税收影响将进一步呈现，收入压力有增无减。

2、税收收入结构发生变化，建筑行业“营改增”减税显著。从2016年5月1日起全面推开“营改增”以来，随着我县对基础设施、棚户区改造等投入增加，对我县建筑业税收收入影响越来越大。建筑业税率是11%，但我县建筑工程施工大部分为外地企业，在我县只缴纳2%-3%税收，余下的全部缴到企业注册地，导致我县投入不断地增加，税收却无法同比增长不利局面。

3、非税收入占比居高不下，财政收入质量有待提高。1-6月份，全县非税收入完成23548万元，增长61.1%，占全县财政收入比重31.3%，较上年同期提高7.3个百分点。非税收入对财政收入增收的贡献已经超过三分之二，非税收入占比过高。同时，由于非税收入稳定性较差，特别受一次性收入的影响较大，财政收入波动较大，如国有资源(资产)有偿使用收入同比增长705% 。

4、近九成财政资金投向民生领域。今年以来，全县财政部门积极统筹各项财政资金，全力保障民生等重点支出需求，支持社会经济稳步发展。上半年，全县财政支出244733万元，同比增长29.4%，全县13类民生支出合计完成213568万元，增长36.3%，占总支出比重87.3%。受上级转移支付节能环保、城乡社区事务、资源勘探电力信息、国土资源气象等事务支出较上年同期增幅较大，支出结构需进一步优化。

（三）下半年财政工作重点

面对当前 “营改增”减税的压力，紧紧围绕年初确定的目标任务，坚定信心，采取切实有效措施，全力以赴稳增长、促发展、保民生，力争完成年度考核目标，更好的推动经济发展。

1、加强预算收支管理。密切关注宏观经济和减税降费政策对财政收入的影响，紧盯全年收入目标，加强收入分析和调度管理，压实工作责任，确保完成全年收入目标任务。优化财政收入结构，严格非税收入管理，不断提高税收收入占财政收入比重。加大预算执行考核通报力度，推动资金下达拨付，督促项目建设结算，加快预算执行进度，提高预算资金使用效益。

2、服务经济社会发展。围绕供给侧结构性改革，全面落实各项减税降费政策，进一步释放“营改增”减税效益，降低企业税费负担。及时兑现各项产业扶持政策，资金投向逐步转向企业创新及技术改造，支持传统产业转型升级和高新技术产业发展，服务农业供给侧结构性改革。大力支持战略性新兴产业发展，推进泗涂产业园区、县开发区基地建设。统筹整合财政资金，全面完成民生工程年度任务，支持脱贫攻坚、社会保障、就业创业等社会事业发展。

3、推进财税体制改革。继续推进“营改增”试点改革，盘活财政存量改革、财政资金监管改革。规范地方政府性债务管理，全面清理整改不规范的政府融资担保行为，落实偿债主体责任，确保不发生系统性风险。积极争取省转贷地方政府债券，支持城市基础设施和公益性项目建设。

4、科学编制2018年预算。调整优化支出结构，压减一般性支出，严控“三公”经费预算，加大财政对脱贫攻坚、交通、教育、养老、医疗卫生等社会事业发展投入力度。启动国有资本经营预算编制工作，切实加强国有资产运营管理。建立项目清单制度及项目库，加大对项目资金的管理，清理整合部门“小专项”，对未纳入项目库的项目不予安排年度预算。进一步完善公用经费综合定额，提高预算编制科学性。

主持人：感谢王韬主任的介绍。下面，请大家围绕今天新闻发布会的主题进行提问。（现场提问环节）

由于时间关系，今天的答问环节就到这里。各位记者对相关财政政策和财政工作还有需要了解的，请会后与我们财政局联系，再次感谢各位领导和各位朋友的光临，今天的新闻发布会到此结束，谢谢大家！