关于2019年财政收支情况预测及2020年财政收支研判

一、2019年财政收支情况预测

1、2019年1-10月财政收支情况

1-10月份累计完成财政收入154830万元，完成预算86.6%，比去年同期增长10.4%。税务部门完成117183万元，为预算的81.8%，比去年同期增长9.2%；财政部门完成37647万元，为预算的106%，比去年同期增长14.3%。其中：税收收入完成113403万元，比去年同期增长9%，占财政总收入73.2％。非税收入完成41427万元，比去年同期增长14.4%，占财政总收入26.8％。

1-10月份财政支出累计完成562196万元，完成预算135.5%（预算不含上级当年追加专项），比去年同期增长11.9%。十三大类民生工程支出487237万元，占总支出的86.7%，增长13.3%。民生保障（八项）支出完成409979万元，增长22.7%。

2、2019年财政收支情况预测

预计2019年全县财政收入18亿元，完成预算100.6%，比去年同期增长11.8%。税务部门完成13.7亿元，完成预算的95.6%，比去年同期增长8.7%；财政部门完成4.3亿元，为预算的121.1%，比去年同期增长23.5%。其中：税收收入完成13.3万元，占财政总收入74％。非税收入完成4.7万元，占财政总收入26％。

预计2019年财政支出60亿元（年初41+省当年追加16预计调入3），预计十三大类民生支出52亿元，占财政支出86.7%，增长6.1%。民生保障（八项）支出45亿元，增长12.5%

3、综合财力测算

预计2019年我县一般预算可用财力63.4亿元，其中：本级预算收入12亿元，上级补助收入43亿元，债券3.4亿元，预算稳定调解基金及结余2亿元，调入资金3亿元。

2019年1-10月份政府性基金收入26.1亿元（出让金），预计2019年全年收入35亿元。预计2019年政府性可用财力59亿元，其中：本级基金收入35亿元，债券24.2亿元。

2019年全县综合财力122.4亿元（含债券24.2亿元）。

二、2020年财政收入研判

2020年我县财政收入按GTP增幅同比进行测算，预计增长8.5%，财政收入达到19.53万元，争取完成20亿元。主要考虑：

1、财政收入基数逐步增加，财政收入增量较大，保持快速增长难度加大。

2、减税降费政策对收入增长影响较大。

关于2019年财政收支情况预测及2020年财政收支研判.docx