2020年1-12月份财政收支分析

一、财政收支预算执行情况

2020年1-12月份累计完成财政收入201005万元，完成年度预算的100%，比去年同期增长10.9%; 1-12月份累计完成财政支出640912万元，完成年度预算的139.3%，比去年同期增长0.6%。

从征收部门完成情况看：

2020年1-12月税务部门累计完成158970万元，为年度预算的101.9%，比去年同期增长15.7%；财政部门1-12月累计完成42035万元，为预算的93.4%，比去年同期下降4.3%。

从收入级次完成情况看：

2020年1-12月，地方收入完成131623万元，为年度预算的98.5%,比去年同期增长7.4%；中央收入完成54404万元，为年度预算的100.1%，比去年同期增长14.9%；出口退税完成14978万元，为预算的115.2%，比去年同期增长30.6％。

从收入结构完成情况看：

2020年1-12月，税收收入完成154181万元（其中一产税收占比0.2%、二产占比40%、三产占比59.8%），比去年同期增长16%，占财政总收入76.7％；非税收入完成46824万元，比去年同期下降3.3%，占财政总收入23.3％。

支出完成情况：

2020年1-12月份财政支出累计完成640912万元，完成年度预算的139.3%，比去年同期增长0.6%。教科文卫、社保、农林水、交通、住房等十三大类民生工程支出552075万元，占总支出的86.1%，同比增长0.7%。

二、政府性基金收支情况

2020年1-12月份政府性基金累计收入404070万元，同比增长26.6%，其中：土地出让金收入397484万元。政府性基金支出469968万元，同比增长1.2%，其中：土地出让金支出281483万元，专项债券支出149900万元。

三、财政收支主要特点

1、财政收支结构逐渐改善，收入质量进一步提高。目前财政收入形势逐渐向好发展，截止12月底全县财政收入完成预算100%，同比增长10.9%;税收收入比上年增长16%，占财政收入比例76.7%，非税收入占比有所下降，财政收入结构进一步改善，收入质量逐步提高。

2、房地产行业对财政收入影响仍较大。2020年1-12月，房地产行业税收收入占比31%，对财政收入影响较大。受宏观政策变化影响，与土地交易相关的政府性基金收入、耕地占用税比上年同期均较大幅度减少。目前，土地交易开始有所恢复，与之相关的政府性基金收支都有一定幅度增长。

3、提高“三保”能力，有效保障基本民生。积极对上争取，科学调度资金，优先保障县乡两级人员工资发放和机构正常运转，及时兑付民生工程、重点建设项目资金。财政支出进一步向困难群众、农村、社会事业等民生领域倾斜，2020年用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、城乡社区事务、农林水事务、保障性住房等13项民生方面支出达552075万元，占总支出的86.1%。

四、 下一步工作打算