2021年1-3月份财政收支分析

一、财政收支预算执行情况

2021年1-3月份累计完成财政收入64167万元，比去年同期增长23.7%; 1-3月份累计完成财政支出151678万元，比去年同期增长31.7%。

从征收部门完成情况看：

2021年1-3月税务部门累计完成47971万元，比去年同期增长42.6%；财政部门1-3月累计完成16196万元，比去年同期下降11.1%。

从收入级次完成情况看：

2021年1-3月，地方收入完成44140万元，比去年同期增长16.9%；中央收入完成17322万元，比去年同期增长44.8%；出口退税完成2705万元，比去年同期增长26％。

从收入结构完成情况看：

2021年1-3月，税收收入完成45977万元，比去年同期增长41.3%，占财政总收入71.7％；非税收入完成18190万元，比去年同期下降5.8%，占财政总收入28.3％。

支出完成情况：

2021年1-3月份财政支出累计完成151678万元，比去年同期增长31.7%。教科文卫、社保、农林水、交通、住房等十三大类民生工程支出129329万元，占总支出的85.3%，同比增长33.7%。

二、政府性基金收支情况

2021年1-3月份政府性基金累计收入105810万元，同比增长99%，其中：土地出让金收入105736万元。政府性基金支出93493万元，同比增长61.2%，其中：土地出让金支出49344万元。 

三、财政收支主要特点

1、财政收支结构有所改善，收入质量进一步提高。目前财政收入形势逐渐向好发展，截止3月底全县财政收入完成64167万元，同比增长23.7%;税收收入比上年增长41.3%，占财政收入比例71.7%，非税收入比上年下降5.8%，占财政收入比例28.3%，财政收入结构进一步改善，收入质量逐步提高。

2、提高“三保”能力，有效保障基本民生。积极对上争取，科学调度资金，优先保障县乡两级人员工资发放和机构正常运转，及时兑付民生工程、重点建设项目资金。财政支出进一步向困难群众、农村、社会事业等民生领域倾斜，1－3月用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、城乡社区事务、农林水事务、保障性住房等13项民生方面支出达129329万元，占总支出的85.3%。

四、下一步打算

2021年，我们将进一步强化收入预测管理，积极培植新增税源。加强收入预算管理，强化组织收入调度，依法合规组织收入，切实做到应收尽收，提高税收收入占比，优化收入结构，保证收入质量，力争高质量完成全年目标任务。加强税源管理，动态监控税源变化，保持现有税源健康前提下，强化税源培植，发展新增优质税源，增加财政收入。推动预算绩效全过程管理，提高财政资金使用效益。不断优化支出结构，加强资金监管。进一步牢固树立过紧日子思想，大力压减一般性支出及低效无效支出，盘活存量资金，集中财力保障疫情防控和“三保”支出，做好“六稳”工作，落实“六保”任务。优化财政支出结构，强化预算执行管理，使用好、监管好中央直达资金，切实发挥资金使用效益，为决战决胜脱贫攻坚、全面建成小康社会提供有力保障。

FX14泗县2021年1-3月财政预算执行分析.docx