泗县人力资源和社会保障局2019年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.泗县人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支总表

2.泗县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算支出表

3.泗县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出表

4.泗县人力资源和社会保障局2019年政府性基金预算支出表

5.泗县人力资源和社会保障局2019年国有资本经营预算支出表

6.泗县人力资源和社会保障局2019年收支总表

7.泗县人力资源和社会保障局2019年收入总表

8.泗县人力资源和社会保障局2019年支出总表

9.泗县人力资源和社会保障局2019年政府采购支出表

10.泗县人力资源和社会保障局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共泗县县委、泗县人民政府关于泗县人民政府机构改革方案实施意见》（泗发〔2010〕6号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、方案并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划，落实人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和管理意见，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度和职业资格制度，统筹建立和实施面向城乡劳动者的职业培训制度；综合管理技工学校及职业培训机构，组织实施国家职业分类、职业技能标准和职业技能鉴定政策；牵头实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励意见。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险有关政策，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，落实机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门落实社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）负责管理全县党政群机关和企事业单位工资、津（补）贴、福利工作，落实党政群机关、企事业单位人员工资福利和离退休的相关政策。

（七）组织实施事业单位人事制度改革工作，参与人才管理工作，落实专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门落实军队转业干部安置有关政策和安置计划，协助市军转办做好军队转业干部教育培训工作，组织落实部分企业军队转业干部解困和稳定有关政策。

（九）负责行政机关公务员综合管理，会同有关部门拟订有关人员调配意见和特殊人员安置办法，贯彻实施国家荣誉制度，拟订并实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性管理意见和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，贯彻落实消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策措施，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十二）审核目标管理单位年度目标任务，组织实施督查和考核。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2019年度部门预算包括局本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共7个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

（一）城镇登记失业率控制在4.5%。

（二）全年城镇新增就业4500人以上，失业帮扶率达到100%。

（三）认真做好机关事业单位工作人员和离退休人员工资调整工作，建立职工工资正常增长机制。

（四）落实就业援助、小额担保贷款等政策措施。

（五）积极实施就业政策，推动全民创业、加强职业培训、推进劳动力就近转移，完善县、乡、村三级就业。

（六）加强企业工资分配指导，严格执行最低工资标准。

完成县政府下达的招商引资和扶贫工作任务。

第2部分2019年部门预算表

部门公开表9

泗县人力资源和社会保障局2019年部门政府采购支出表

注：泗县人力资源和社会保障局2019年无政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表10

泗县人力资源和社会保障局2019年部门政府购买服务支出表

注：泗县人力资源和社会保障局2019年无政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县人力资源和社会保障局2019年财政拨款收支预算1444.99万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1444.99万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1444.99万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出72.34万元，占5%；社会保障和就业支出1226.83万元，占84.9%；卫生健康支出70.26万元，占4.86%；住房保障支出75.56万元，占5.24%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算拨款1444.99万元，比2018年预算拨款减少91.82万元，下降5.97%，主要原因：编制内人员减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出72.34万元，占5%；社会保障和就业支出1226.83万元，占84.9%；卫生健康支出70.26万元，占4.86%；住房保障支出75.56万元，占5.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泗县人力资源和社会保障局2019年一般公共预算基本支出1444.99万元，其中：

工资福利支出1341.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出205.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助30.24万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

泗县人力资源和社会保障局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县人力资源和社会保障局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县人力资源和社会保障局2019年收支总预算1444.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

泗县人力资源和社会保障局2019年收入预算1444.99万元，其中：一般公共预算拨款收入1416.99万元，占100%，比2018年预算减少91.82万元，下降5.97%，下降原因主要是编制内人员减少；政府性基金预算拨款收入0万元；财政专户管理非税收入0万元，占0%。

八、关于2019年支出预算情况说明

泗县人力资源和社会保障局2019年支出预算1444.99万元，比2018年预算减少91.82万元，下降5.97%，下降原因主要是编制内人员减少。其中，基本支出1341.99万元，占92.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出103万元，占7.13%，主要用于技校教育、行政运行（人力资源和社会保障管理事务）、社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

泗县人力资源和社会保障局2019年机关运行经费财政拨款预算205.2万元，比2018年增加20.35万元，增长11.01%，增长主要原因是购买商品服务支出增加。

（二）政府采购情况。

泗县人力资源和社会保障局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

泗县人力资源和社会保障局共有车辆3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况

泗县人力资源和社会保障局2019年项目支出未设置支出绩效目标，未实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。