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魅力泗县泗县人力资源和社会保障局2020年部门预算公开
泗县人力资源和社会保障局2020年部门预算
2020年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2020年度主要工作任务
第二部分 2020年部门预算表
1.泗县人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总表
2.泗县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算支出表
3.泗县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出表
4.泗县人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算支出表
5.泗县人力资源和社会保障局2020年国有资本经营预算支出表
6.泗县人力资源和社会保障局2020年收支总表
7.泗县人力资源和社会保障局2020年收入总表
8.泗县人力资源和社会保障局2020年支出总表
9.泗县人力资源和社会保障局2020年政府采购支出表
10.泗县人力资源和社会保障局2020年政府购买服务支出表
第三部分 2020年部门预算情况说明
1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2020年收支预算总体情况说明
7.关于2020年收入预算情况说明
8.关于2020年支出预算情况说明
9.关于2020年国有资产占用使用情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、 主要职责
根据《中共泗县县委、泗县人民政府关于泗县机构改革的实施意见》（泗发〔2019〕2号）文件规定，主要职责是：
（一）贯彻执行国家及省、市人力资源和社会保障工作方针政策和法律法规，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规范性意见、规划并组织实施。
（二）拟定人力资源服务业发展、人力资源流动规范性意见和全县人力资源市场发展规划，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全县促进就业工作，贯彻统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟定就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业规范性意见。
（四）统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。贯彻实施养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。拟定养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险规范性意见。组织落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，执行相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全省统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，落实职工工作时间、休息休假和假期制度，落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（七）牵头推进深化职称制度改革，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，落实吸引留学人员来泗工作或定居政策。组织拟定技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。做好人才服务工作，构建全县人才服务体系。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。
（九）贯彻实施国家表彰奖励制度，会同有关部门落实上级表彰奖励制度办法，综合管理全县表彰奖励工作，承担全县评比达标表彰等工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。
（十）会同有关部门贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。
（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性管理意见和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）负责全县人力资源和社会保障领域对外交流与合作工作。
（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，监督执行国家职业资格目录制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
（十五）有关职责分工。
1、与县教育部门的有关职责分工。高校毕业生就业政策由人力资源和社会保障部门牵头，会同教育等部门实施。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作由县教体局负责落实；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作由县人社局负责落实。
2、与县科技部门的有关分工。外国高端人才（A类）、外国专业人才(B类)的工作许可由县科技局会同县人社局组织落实，其他外国人员（除A、B类以外的外国人）的工作许可由县人社局组织落实。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，县人力资源和社会保障局2020年度部门预算包括局本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。与2019年预算相比，减少一个，减少的原因是医保中心机构改革，整体转入医疗保障局。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
泗县人力资源和社会保障局本级 |
行政单位 |
|
2 |
泗县社会保险事业管理服务中心 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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3 |
泗县公共就业和人才服务中心 |
财政全额拨款事业单位 |
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4 |
泗县城乡居民养老保险管理中心 |
财政全额拨款事业单位 |
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5 |
泗县技工学校 |
财政全额拨款事业单位 |
|
6 |
泗县考试中心 |
财政全额拨款事业单位 |
三、2020年度主要工作任务
（一）城镇登记失业率控制在4.5%以内。
（二）全年城镇新增就业4500人以上，就业援助对象帮扶再就业率达到100%。
（三）贯彻实施事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻企事业单位人员福利和离退休政策。
（四）落实就业援助、小额担保贷款等政策措施。
（五）积极实施就业政策，推动全民创业、加强职业培训、推进劳动力就近转移，完善县、乡、村三级就业。
（六）加强企业工资分配指导，严格执行最低工资标准。
（七）完成县政府下达的招商引资和扶贫工作任务。
第二部分 2020年部门预算表
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明
泗县人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算1451.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1451.72万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1451.72万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出142.4万元，占9.81%；社会保障和就业支出1171.94万元，占80.73%；卫生健康支出65.33万元，占4.5%；住房保障支出72.04万元，占4.96%。
二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
泗县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算拨款1451.72万元，比2019年预算拨款增加6.73万元，增长0.46%，主要原因是工资调整。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
教育支出142.40万元，占9.81%；社会保障和就业支出1171.94万元，占80.73%；卫生健康支出65.33万元，占4.5%；住房保障支出72.04万元，占4.96%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）2020年预算142.4万元，比2019年预算增加70.06万元，增长96.85%，增长原因主要是公共实训基地建设项目资金。
2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算279.91万元，比2019年预算减少26.53万元，下降9.48%，下降原因主要是人员减少。
3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2020年预算179.38万元，比2019年预算增加94.08万元，增长110.29%，增长原因主要是原武装部职能下放到地方，人员并入公共就业和人才服务中心。
4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算280.55万元，比2019年预算减少161.71万元，下降36.56%，下降原因主要是医保中心机构改革，整体转隶医疗保障局。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2020年预算432.09万元，比2019年预算增加39.26万元，增长10%，增加原因主要是综合定额拨款增加。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算12.56万元，比2019年预算减少3万元，下降19.28%，下降原因是人员减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算52.77万元，比2019年预算减少1.93万元，下降3.53%，下降原因是人员减少。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算72.04万元，比2019年预算减少3.52万元，下降4.66%，下降原因主要是人员减少。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
泗县人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出1268.92万元，其中：
工资福利支出1043.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。
商品和服务支出202.8万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。
对个人和家庭的补助22.84万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。
四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明
泗县人力资源和社会保障局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明
泗县人力资源和社会保障局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2020年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，泗县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县人力资源和社会保障局2020年收支总预算1451.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2020年收入预算情况说明
泗县人力资源和社会保障局2020年收入预算1451.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1451.72万元，占100%，比2019年预算增加6.73万元，增长0.47%，增长原因主要是工资调整。
八、关于2020年支出预算情况说明
泗县人力资源和社会保障局2020年支出预算1451.72万元，比2019年预算增加6.73万元，增长0.47%，增长原因主要是工资调整。其中，基本支出1268.92万元，占87.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出182.8万元，占12.59%，主要用于技校教育、行政运行（人力资源和社会保障管理事务）、社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务等支出。
九、关于2020年国有资产占用使用情况
泗县人力资源和社会保障局2020年国有资产总额2695.71万元，其中：办公用房面积9937平方，价值2248.57万元；车辆合计2辆，价值0万元；办公设备447.14万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等0万元。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
泗县人力资源和社会保障局2020年机关运行经费财政拨款预算202.8万元，比2019年减少2.4万元，下降1.17%，下降主要原因是人员减少，压缩开支。
（二）政府采购情况。
泗县人力资源和社会保障局2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
泗县人力资源和社会保障局2020年项目支出未设置支出绩效目标，未实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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