泗县社会保险事业管理服务中心2022年单位预算公开

第三部分2022年人力资源和社会保障局预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县人力资源和社会保障局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县人力资源和社会保障局本级2022年收支总预算948.98万元，收入全一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入，支出包括: 社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2022年收入预算总表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2022年收入预算948.98万元，其中，本年收入948.98万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入948.98万元，主要包括:一般公共预算拨款收入948.98万元，占100%，比2021年预算增加168.41万元，增长21.58%，增长原因主要是非税收入纳入预算、在职人员增加;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2021年预算一致;国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2021年预算一致;财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2021年预算一致;单位资金收入0万元，占0%，与2021年预算一致。

(二)上年结转结余0万元，主要包括:一般公共预算拨款收入0万元，占0%，与2021年预算一致;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2021年预算一致;国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2021年预算一致;财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2021年预算一致;单位资金收入0万元，占0%，与2021年预算一致。

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2022年支出预算948.98万元， 比2021年预算增加168.41万元，增长21.58%，增长原因主要是非税收入纳入预算、在职人员增加。其中，基本支出893.98万元，占94.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出55万元，占5.8%，主要用于其他人力资源和社会保障管理、行政运行等支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2022年财政拨款收支预算948.98万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款948.98万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入948.98万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出913.56万元，占96.27%;卫生健康支出35.42万元，占3.73%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县人力资源和社会保障局本级2022年一般公共预算支出948.98万元，比2021年预算增加168.41万元，增长21.58%， 主要原因:一是非税收入纳入预算;二是在职人员增加；三是志愿兵工资纳入预算。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出913.56万元，占96.27%;卫生健康支出35.42万元，占3.73%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算381.67万元，比2021年预算增加125.79万元，增长49.16%，增长原因主要是非税收入纳入预算、在职人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2022年预算511.88万元，因预算科目细化，不做比较。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）2022年预算20万元，因预算科目细化，不做比较。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022年预算12.72万元，比2021年预算减少2.84万元，下降18.25%，下降原因主要是人员减少，医疗保险扣款比例下降。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2022年预算22.7万元，比2021年预算增加0.09万元，增 长0.4%，增长原因主要是2022年新进人员增加，医疗保险扣款比例下降。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2022 年一般公共预算基本支出893.98万元，其中，人员经费668.42万元，公用经费225.55万元。

(一)人员经费657.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

(二)公用经费225.55万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

 七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2022年预算共安排项目支出55万元，比2021年预算增加10万元，增长22.22%，增长原因主要是劳动人事仲裁和监察经费增加。主要包括:本年财政拨款安排55万元(其中，一般公共预算拨款安排55万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.整体支出情况

泗县泗县人力资源和社会保障局本级2022年财政预算整体支出948.98万元，其中，基本支出893.98万元，项目支出55万元。

2.泗县人力资源和社会保障局本级2022年财政预算项目支出共55万元。其中：“三支一扶”高校毕业生养老保险经费35万元；劳动人事仲裁和劳动监察工作经费20万元。

2.1“‘三支一扶’高校毕业生养老保险”项目

(1)项目概述：按照相关文件有关规定和省市相关单位要求，2022年县财政安排项目绩效“三支一扶”高校毕业生养老保险资金共35万元。 

(2)立项依据：根据《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》(中办发〔2005〕18号)、《国务院办公厅关于加强普通高等学校毕业生就业工作的通知》(国办发〔2009〕3号)和《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》（财社〔2013〕827号）等文件精神，保障我省“三支一扶”高校毕业生各项待遇。

(3)实施主体：泗县人力资源和社会保障局 

(4)起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日

(5)项目内容：我单位严格按照规定时间节点完成各个环节工作，做好社会保险的缴纳工作。对每名在岗服务的“三支一扶”人员，实行全程服务和管理，对其服务状态进行实时跟踪。及时办理各类保险，一旦有人停止服务，停发各项待遇。每年进行走访考核，了解在基层服务及生活的情况，做好管理服务、考核安置工作。有效地提高了“三支一扶”高校毕业生服务基层能力，保障“三支一扶”高校毕业生待遇，保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。 

(6)年度预算安排：严格按照规定时间节点完成各个环节工作，做好社会保险的缴纳工作，预算2022年12月底，完成项目预算。

(7)绩效目标：提高“三支一扶”高校毕业生服务基层能力，保障“三支一扶”高校毕业生待遇，保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。

2.2“劳动人事仲裁及监察经费”项目

(1)项目概述：保障劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察执法和监督管理工作的正常开展 

(2)立项依据：①《人力资源社会保障部 中央编办 财政部关于加强劳动保障监察执法能力建设的意见》（人社部发〔2015〕67号）第六条第一款“落实财政保障劳动保障监察经费制度。按照《劳动保障监察条例》规定，将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预算予以保障，为各项执法活动的开展提供支撑，严禁将行政罚款收入与工作经费挂钩或者变相挂钩”及《劳动保障监察条例》第五条“县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障工作。劳动保障监察所需经费列入本级财政预算”的规定。②根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第五十三条规定：劳动争议仲裁不收费，劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障；人力资源和社会保障部、中央机构编制委员会办公室、财政部联合下文的《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发）〔2012〕13号规定：将仲裁经费列入当地财政预算，确保仲裁经费由同级财政予以保障。

(3)实施主体：泗县人力资源和社会保障局

(4)起止时间：2022年1月1日—2022年12月31日 

(5)项目内容：开展全县劳动保障监察执法和监督管理，依法对用人单位遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚，维护劳动者合法权益，以及增强新形势下劳动人事争议仲裁服务能力，公正及时解决劳动争议，保护当事人合法权益，构建和谐稳定劳动关系等相关工作所需要的日常工作经费。

(6)年度预算安排：我单位严格按照财经制度使用该项经费，主要使用范围包括：日常办公费用、差旅费、培训费等工作经费。预算2022年12月底，完成项目预算。。 

(7)绩效目标：切实履行劳动保障监察职责，维护劳动者合法权益，促进企业健康持续发展，动社会更加和谐稳定，需在仲裁机构标准化建设、仲裁工作规范化建设、保障农民工工资支付标准化建设、农民工工资支付信息管理平台、日常巡查监察等相关工作而设立。

(二)机关运行经费。

泗县人力资源和社会保障局本级2022年机关运行经费财政拨款预算948.98万元，比2021年预算增加168.41万元，增长21.58%，增长主要原因是一是非税收入纳入预算;二是在职人员增加；三是志愿兵工资纳入预算。

(三)政府采购情况。

泗县人力资源和社会保障局本级2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泗县人力资源和社会保障局本级共有车辆0辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值 50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2022年，泗县人力资源和社会保障局本级2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款55万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)