宿州市泗县公共就业和人才服务中心2021年度部门决算

宿州市泗县公共就业和人才服务中心2021年度部门决算

2022年9月

目  录

第一部分 宿州市泗县公共就业和人才服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宿州市泗县公共就业和人才服务中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市泗县公共就业和人才服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 宿州市泗县公共就业和人才服务中心概况

一、主要职责

提供职业介绍服务；开展小额贷款担保服务和创业指导工作；对就业困难人员实施就业援助，对高校毕业生、农村转移劳动者等群体提供就业服务，组织就业见习，开展职业培训；负责全县城镇失业人员管理，办理就业、失业登记及失业保险待遇发放工作；负责劳动人事档案管理，为社会人员提供人事档案保管、转递、查证等服务；为用人单位和劳动者提供人事代理。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省泗县公共就业和人才服务中心2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

纳入宿州市泗县公共就业和人才服务中心2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 宿州市泗县公共就业和人才服务中心2021年度部门决算表

第三部分 宿州市泗县公共就业和人才服务中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1331.8万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1331.8万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加340.06万元，增长34.29%，主要原因：一是预算安排增加；二是政策性补贴增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1331.8万元，其中：财政拨款收入1331.8万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1331.8万元，其中：基本支出186.73万元，占14.02%；项目支出1145.08万元，占85.98%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1331.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1331.8万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加340.06万元，增长34.29%，主要原因：一是预算安排增加；二是政策性补贴增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1331.8万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加340.06万元，增长34.29%。主要原因一是预算安排增加；二是政策性补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1331.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1170.98万元，占87.92%;卫生健康支出（类）支出10.82万元，占0.81%；农林水支出（类）支出150万元，占11.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.09万元，支出决算为1331.8万元，完成年初预算的655.76%。决算数大于预算数的主要原因:一是预算安排增加；二是政策性补贴增加。其中:基本支出186.73万元，占14.02%；项目支出1145.08万元，占85.98%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为175.09万元，支出决算为175.9万元，完成年初预算的100.46%，决算数大于预算数的主要原因是就业管理事务拨款增加。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，决算数大于预算数的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务支出拨款增加。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为984.68万元，决算数大于预算数的主要原因是其他就业补助支出拨款增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.82万元，支出决算为10.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是事业单位医疗拨款未变化。

5．农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是创业担保贷款贴息项目拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出186.73万元，其中：人员经费169.46万元，主要包括:基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费17.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

宿州市泗县公共就业和人才服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

宿州市泗县公共就业和人才服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宿州市泗县公共就业和人才服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，宿州市泗县泗县公共就业和人才服务中心政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宿州市泗县公共就业和人才服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金150万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，创业担保贷款贴息县级配套资金根据创业担保贷款的年均增长速度和贴息比例预算，为大众创业提供支持和保障，充分调动创业者积极性，扩大收益覆盖面，达到了预期绩效目标。

组织对“创业担保贷款贴息县级配套资金”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金150万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，促进创业，解决就业，支持地方经济发展。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位预算绩效目标管理任务明确，在产出、效益和满意度指标等方面取得了良好的执行效果，对促进创业，解决就业，支持地方经济发展效果显著。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

泗县公共就业和人才服务中心在2021年度部门决算中反映“创业担保贷款贴息县级配套资金”等1个项目绩效自评结果。

创业担保贷款贴息县级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为XX分。全年预算数为0万元，执行数为150万元。项目绩效目标完成情况：一是2021年发放创业担保贷款4896万元，推动了本县普惠金融稳步向前；二是为建档立卡贫困户发放贷款110万元，解决了资金困难问题。发现的主要问题及原因：一是绩效目标不清晰，未对创业担保贷款设立明确任务，不便于绩效目标考核；二是政策宣传力度不够，宣传途径少。下一步改进措施：一是建立明确的绩效目标和考核制度，定期开展创业担保贷款工作“回头看”；二是扩大宣传，提高创业担保贷款知晓率。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。