宿州市泗县人事考试中心2021年度单位决算

宿州市泗县人事考试中心2021年度单位决算

2022年9月

目  录

第一部分 宿州市泗县人事考试中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宿州市泗县人事考试中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 宿州市泗县人事考试中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 宿州市泗县人事考试中心概况

一、主要职责

主要承担本县各项人事考试的组织实施工作

二、单位决算构成

宿州市泗县人事考试中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宿州市泗县人事考试中心2021年度单位决算表

第三部分 宿州市泗县人事考试中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计102.4万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计102.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加42.1万元，增长69.82%，主要原因：人事考试经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计102.38万元，其中：财政拨款收入102.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计102.38万元，其中：基本支出102.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计102.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计102.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加42.1万元，增长69.82%，主要原因：人事考试经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出102.38万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.09万元，增长69.81%。主要原因人事考试经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出102.38万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出100.85万元，占98.5%；卫生健康支出（类）支出1.54万元，占1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46.2万元，支出决算为102.38万元，完成年初预算的221.6%。决算数大于预算数的主要原因:人事考试经费增加。其中:基本支出102.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为42.13万元，支出决算为98.18万元，完成年初预算的233.04%，决算数大于预算数的主要原因是人事考试经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项））。年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的267%，决算数大于预算数的主要原因是发放就业见习人员工资。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出102.38万元，其中：人员经费27.29万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助；公用经费75.09万元，主要包括：办公费、电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度宿州市泗县人事考试中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宿州市泗县人事考试中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宿州市泗县人事考试中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，宿州市泗县人事考试中心政府采购支出总额4.29万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宿州市泗县人事考试中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金15万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，人员招考经费项目用于组织本县各项人事考试，持续为企事业单位招聘人才提供优质服务。截止2021年12月底，人员招考经费项目所有开支均按照资金制度执行，已完成年初预算目标，资金使用效益得到充分发挥，取得了良好的绩效目标组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据年初设定的绩效目标，人员招考经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

泗县人事考试中心在2021年度单位决算中反映“人员招考经费”项目绩效自评结果。

人员招考经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是考试安全平稳，考风考纪优良，全年没有发生考试安全责任事故；二是考试风险防控体系进一步完善。下一步工作措施：为使项目资金得到合理应用，确保做到“花钱要有效、无效必问责”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。