泗县城乡居民养老保险管理中心2023年单位预算公开

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县城乡居民养老保险管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县城乡居民养老保险管理中心2023年收支总预算2402.43万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 社会保障和就业支出2397.90万元，卫生健康支出4.52万元。

二、关于2023年收入预算总表的说明

泗县城乡居民养老保险管理中心2023年收入预算2402.43万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加10.44万元，增长0.44%，增长原因主要是将2023年在职人员基础绩效奖和离退休人员生活补贴纳入预算。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县城乡居民养老保险管理中心2023年支出预算2402.43万元，比2022年预算增加10.44万元，增长0.44%，增长原因主要是人员经费增加。其中，基本支出82.43万元，占3.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出2320万元，占96.56%，主要用于“老字号”人员的工龄补助，宣传居保政策，完成参保续保任务，保证机构及全县16个乡镇城乡居民养老工作正常运转。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县城乡居民养老保险管理中心2023年财政拨款收支预算2402.43万元。收入按资金来源分为:全部为一般公共预算拨款2402.43万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出2397.90万元，占99.81%;卫生健康支出4.52万元，占0.19%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县城乡居民养老保险管理中心2023年一般公共预算支出2402.43万元，比2022年预算增加10.44万元，增长0.44%，增长原因主要是工资组成部分调整。 

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出2397.90万元，占99.81%;卫生健康支出4.52万元，占0.19%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)归口管理的社会保险经办机构(项)2023年预算2402.43万元，比2022年预算增加10.44万元，增长0.44%，增长原因主要是2023年将基础绩效奖纳入医疗保险基数。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年预算4.52万元，比2022年预算增加0.61万元，增长15.60%，增长原因主要是调整工资组成部分。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县城乡居民养老保险管理中心2023 年一般公共预算基本支出82.43万元，其中，人员经费 70.22万元，公用经费12.21万元。

(一)人员经费70.22万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

(二)公用经费12.21万元，主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县城乡居民养老保险管理中心2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县城乡居民养老保险管理中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。                      

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县城乡居民养老保险管理中心2023年预算共安排项目支出2320万元，比2022年预算相同。本年财政拨款安排2320万元，全部为一般公共预算拨款安排，主要包括：“老字号”人员工龄补助2300万元和居民养老保险业务经费20万元。

十、关于20223年政府采购支出表的说明

泗县城乡居民养老保险管理中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县城乡居民养老保险管理中心2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.单位整体支出情况

泗县城乡居民养老保险管理中心2023年财政预算整体支出2402.43万元，其中，基本支出82.43万元，项目支出2320万元。

2.“老字号”人员工龄补助项目。

(1)项目概述。“老字号”人员工龄补助发放工作。

(2)立项依据。皖组字[2014]23号和皖人社秘[2014]160号文件。

(3)实施主体。泗县城乡居民养老保险管理中心 

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

    (5)项目内容。做好“老字号”人员工龄补助发放工作，按时足额发放到位。

(6)年度预算安排。2300万元

(7)绩效目标。提高“老字号”人员生活水平和生活质量。

       2.“居民养老保险业务经费”项目。