泗县人力资源和社会保障局本级2023年单位预算公开

第三部分2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县人力资源和社会保障局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县人力资源和社会保障局本级2023年收支总预算1279.88万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于2023年收入预算总表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2023年收入预算1279.88万元，其中，本年收入1279.88万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入1278.88万元，主要包括:一般公共预算拨款收入1279.88万元，占100%，比2022年预算增加330.9万元，增长34.87%，增长原因主要是新增基础绩效奖和人员增加;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2022年预算相比一致;国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2022年预算相比一致;财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2022年预算相比一致;单位资金收入0万元，占0%，与2022年预算相比一致。

(二)上年结转结余0万元，主要包括:一般公共预算拨款收入0万元，占0%，与2022年预算相比一致;政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，与2022年预算相比一致;国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，与2022年预算相比一致;财政专户管理资金收入0万元，占0%，与2022年预算相比一致;单位资金收入0万元，占0%，与2022年预算相比一致。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2023年支出预算1279.88万元，比2022年预算增加330.9万元，增长34.84%，增长原因主要是新增基础绩效奖和人员增加。其中，基本支出1059.88万元，占82.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出220万元，占17.19%，主要用于其他人力资源和社会保障管理、行政运行等支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2023年财政拨款收支预算1279.88万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入0万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出1228.55万元，占95.99%;卫生健康支出51.33万元，占4.01%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县人力资源和社会保障局本级2023年一般公共预算支出1279.88万元，比2022年预算增加330.9万元，增长34.84%，主要原因:一是新增基础绩效奖;二是人员增加。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出1228.55万元，占95.99%;卫生健康支出51.33万元，占4.01%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项） 2023年预算366.65万元，比2022年预算减少15.02万元，下降3.94%，下降原因主要是压缩经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项） 2023年预算681.9万元，比2022年预算增加170.02万元，增长33.21%，增长原因主要是新增基础绩效奖和人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务(项) 2023年预算80万元，比2022年预算增加60万元，增长300%，增长原因主要是非税收入纳入该项目。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出(项) 2023年预算100万元，因预算科目细化，不做比较。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023年预算14.43万元，比2022年预算增加1.71万元，增长13.44%，增长原因主要是医疗保险扣款比例增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023年预算36.9万元，比2022年预算增加14.2万元，增长62.56%，增长原因主要是人员增加，医疗保险扣款比例增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2023年一般公共预算基本支出1059.88万元，其中，人员经费984.9万元，公用经费164.98万元。

(一)人员经费984.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助支出。

(二)公用经费164.98万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2023年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2023年预算共安排项目支出220万元，比2022年预算增加165万元，增长300%，增长原因主要是就业配套资金、特岗公积金纳入预算。主要包括:本年财政拨款安排220万元(其中，一般公共预算拨款安排220万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县人力资源和社会保障局本级2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.单位整体支出情况

泗县人力资源和社会保障局本级2023年财政预算整体支出1279.88万元，其中，基本支出1059.88万元，项目支出220万元。

2.泗县人力资源和社会保障局本级2023年财政预算项目支出共220万元。其中：“三支一扶”高校毕业生养老保险经费35万元；就业配套资金100万元；劳动人事仲裁和劳动监察工作经费40万元；特岗公积金45万元。

2.1“‘三支一扶’高校毕业生养老保险”项目

(1)项目概述：按照相关文件有关规定和省市相关单位要求，2023年县财政安排项目绩效“三支一扶”高校毕业生养老保险资金共35万元。 

(2)立项依据：根据《关于引导和鼓励高校毕业生面向基层就业的意见》(中办发〔2005〕18号)、《国务院办公厅关于加强普通高等学校毕业生就业工作的通知》(国办发〔2009〕3号)和《安徽省财政厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》（财社〔2013〕827号）等文件精神，保障我省“三支一扶”高校毕业生各项待遇。

(3)实施主体：泗县人力资源和社会保障局 

(4)起止时间：2023年1月1日-2023年12月31日

(5)项目内容：我单位严格按照规定时间节点完成各个环节工作，做好社会保险的缴纳工作。对每名在岗服务的“三支一扶”人员，实行全程服务和管理，对其服务状态进行实时跟踪。及时办理各类保险，一旦有人停止服务，停发各项待遇。每年进行走访考核，了解在基层服务及生活的情况，做好管理服务、考核安置工作。有效地提高了“三支一扶”高校毕业生服务基层能力，保障“三支一扶”高校毕业生待遇，保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。 

(6)年度预算安排：严格按照规定时间节点完成各个环节工作，做好社会保险的缴纳工作，预算2023年12月底，完成项目预算。

(7)绩效目标：提高“三支一扶”高校毕业生服务基层能力，保障“三支一扶”高校毕业生待遇，保证服务农村基层高校毕业生队伍的稳定性。-

2.2“就业配套资金”项目