泗县国土资源（局）2019年部门预算

泗县国土资源（局）2019年  部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.泗县国土局2019年财政拨款收支总表

2. 泗县国土局2019年一般公共预算支出表

3. 泗县国土局2019年一般公共预算基本支出表

4. 泗县国土局2019年政府性基金预算支出表

5. 泗县国土局2019年国有资本经营预算支出表

6. 泗县国土局2019年收支总表

7. 泗县国土局2019年收入总表

8. 泗县国土局2019年支出总表

9. 泗县国土局2019年政府采购支出表

10. 泗县国土局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；

2.承包规范国土资源管理秩序的责任；

3.承担优化配置国土资源的责任；

4.负责国土资源权属管理。

二、部门预算单位构成

2019年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共3个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

（一）……。

（二）……。

……

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表9

部门公开表10

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县国土局2019年财政拨款收支预算1601.55万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入1601.55万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1601.55万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出50.76万元，占3%；自然资源海洋气象等支出1495.85万元，占93%，住房保障支出54.95万元，占3%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县国土局2019年一般公共预算拨款1601.55万元，比2018年预算拨款减少245.9万元，下降3%，主要原因：一是项目经费压缩减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出50.76万元，占3%；自然资源海洋气象等支出1495.85万元，占93%；住房保障支出54.95万元，占4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算6.02万元，比2018年预算减少0.02万元，下降0.33%，下降原因主要是人员调动。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算44.74万元，比2018年预算减少1.2万元，下降2.61%，下降原因主要是人员调动。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）2019年预算570.23万元，比2018年预算增加43.82万元，增长8.32%，增长原因主要是人员调动。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）  事业运行（国土资源事务）（项）2019年预算925.62万元，比2018年预算减少290.27万元，下降23.87%，下降原因主要是人员调动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算54.95万元，比2018年预算增加1.77万元，增长3%，增长原因主要是机构改革人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泗县国土局2019年一般公共预算基本支出931.55万元，其中：

工资福利支出820.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保险缴费等。商品和服务支出91.34万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助19.98万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

泗县国土局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县国土局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县国土局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县国土局2019年收支总预算1601.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

泗县国土局2019年收入预算1601.55万元，其中：一般公共预算拨款收入1601.55万元，占 ，比2018年预算减少245.90万元，下降13%，下降原因主要是项目减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

泗县国土局2019年支出预算1601.55万元，比2018年预算减少245.9万元，下降15.35%，下降原因主要是人员调动、精简支出。其中，基本支出 931.55 万元，占58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出670  万元，占42%，主要用于国土海洋气象等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）起止时间。……

（4）项目内容。……

（5）年度预算安排。……

（6）绩效目标和指标。

2.“……”项目。

（1）项目概述。……

（2）立项依据。……

（3）起止时间。……

（4）项目内容。……

（5）年度预算安排。……

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

安徽省泗县国土资源局2019年机关运行经费财政拨款预算91.34万元，比2018年增加4.34万元，增长4.99%，增长主要原因是加大对扶贫、禁烧等工作支出。

（三）政府采购情况。

安徽省泗县国土资源局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，安徽省泗县国土资源局共有车辆22辆，其中：执法执勤用车22辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车4辆，购置费80万元，其中：执法执勤用车22辆。

（五）绩效目标设置情况。

安徽省泗县国土资源局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。