泗县城乡规划局2019年部门预算公开

泗县城乡规划局2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.泗县城乡规划局2019年财政拨款收支总表

2.泗县城乡规划局2019年一般公共预算支出表

3.泗县城乡规划局2019年一般公共预算基本支出表

4.泗县城乡规划局2019年政府性基金预算支出表

5.泗县城乡规划局2019年国有资本经营预算支出表

6.泗县城乡规划局2019年收支总表

7.泗县城乡规划局2019年收入总表

8.泗县城乡规划局2019年支出总表

9.泗县城乡规划局2019年政府采购支出表

10.泗县城乡规划局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据泗县机构编制委员会《关于印发泗县城乡规划局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（泗编字[2014]8号）文件规定，泗县城乡规划局的主要职责是：负责全县城乡规划管理工作。组织编制、修订城市总体规划，指导并监督检查全县城乡规划的编制与实施；负责对城乡规划区的各项建设实施统一的城乡规划管理；负责风景名胜区规划管理工作；负责根据控制性详细规划等要求核提规划条件，组织审定城乡规划区范围内修建性详细规划。 按照《城乡规划法》、《安徽省城乡规划条例》等法规的要求，办理城乡规划区内的选址意见、建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、规划核实等许可事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

一是做好石龙湖湿地公园规划设计

二是做好运河文化博览园规划设计

三是完成北部路网道路绿化规划设计

四是加快各乡镇总体规划修编

五是完成控制性详细规划审批

六是做好城市总体设计

七是做好多规合一规划编制

八是谋划高铁新区规划编制

九是谋划专业大市场规划（农机农资、汽车、农副产品、花鸟虫鱼等专业市场）

十是谋划建设物流园

十一是全力服务好城乡重点建设项目。

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表10

说明：“泗县城乡规划局没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。”

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县城乡规划局2019年财政拨款收支预算1516.79万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1516.79万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1516.79万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出2.12万元，占1.4%；住房保障支出2.35万元，占1.5%；城乡社区支出1512.31万元，占99.71%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县城乡规划局2019年一般公共预算拨款1516.79万元，比2018年预算拨款增加1359.625万元，增长865%，主要原因：一是为政府垫付工程款增多；二是今年政府建设工程项目增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出2.12万元，占1.4%；住房保障支出2.35万元，占1.5%；城乡社区支出1512.31万元，占99.71%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，与2018年预算一致。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算2.12万元，比2018年预算增加1.07万元，增长105%，增长原因主要是人员变动。

3.住房保障支出2019年预算2.35万元，比2018年预算增加2.35万元，增长115.5%，增长原因主要是人员增加。

4.城乡社区支出2019年预算1512.31万元，比2018年预算增加1359.625万元，增长865%，主要原因：一是为政府垫付工程款增多；二是今年政府建设工程项目增多。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泗县城乡规划局2019年一般公共预算基本支出36.79万元，其中：

工资福利支出33.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费支出等。商品和服务支出2.74万元，主要包括：办公费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费。对个人和家庭的补助0.42万元，主要包括：医疗费补助。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

泗县城乡规划局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县城乡规划局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县城乡规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县城乡规划局2019年收支总预算1516.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

泗县城乡规划局2019年收入预算1516.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1516.79万元，占100%，比2018年预算增加1359.625万元，增长865%，主要原因：一是为政府垫付工程款增多；二是今年政府建设工程项目增多。

八、关于2019年支出预算情况说明

泗县城乡规划局2019年支出预算1516.79万元，比2018年预算增加1359.625万元，增长865%，主要原因：一是为政府垫付工程款增多；二是今年政府建设工程项目增多。其中，基本支出36.79万元，占2.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1480万元，占97.57%，主要用于垫付各项目建设工程款。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“规划馆维护经费”项目。

（1）项目概述。规划馆维护运营专项经费

（2）立项依据。泗县人民政府财经会

（3）起止时间。2019年-2021年

（4）项目内容。对规划馆正常运行和维护的专项资金，专款专用，其中：电费35万元、维修费35万元及3人工资10万元。

（5）年度预算安排80万元。

（6）绩效目标和指标。保障规划馆正常运行与维护。

（二）机关运行经费。

由于泗县城乡规划局是事业单位，泗县城乡规划局2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

泗县城乡规划局2019年无采购计划。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，泗县城乡规划局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县城乡规划局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。