泗县自然资源和规划局2023年本级预算公开

附件1

 

 

泗县自然资源和规划局本级2023年单位

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.泗县自然资源和规划局本级2023年财政拨款收支总表

2.泗县自然资源和规划局本级2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县自然资源和规划局本级2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县自然资源和规划局本级2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县自然资源和规划局本级2023年单位收支预算总表

6.泗县自然资源和规划局本级2023年单位收入预算表

7.泗县自然资源和规划局本级2023年单位支出预算表

8.泗县自然资源和规划局本级2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县自然资源和规划局本级2023年项目支出表

10.泗县 自然资源和规划局本级2023年政府采购支出表

11.泗县 自然资源和规划局本级2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年单位收支预算总表的说明

6.关于2023年单位收入预算表的说明

7.关于2023年单位支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）按规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。履行国土空间规划管理和监督检查职责。拟订自然资源和国土空间规划有关政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻执行上级统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻落实并组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，贯彻落实自然资源开发利用地方标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，分区规划、控制性详细规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理，配合做好压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（八）负责统筹全县国土空间和林业生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织实施林业生态补偿。牵头负责生态扶贫工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（十）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）配合国家对镇（街道）政府（办事处）落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源和规划督察相关工作。查处全县自然资源开发利用等领域违法案件。指导自然资源领域有关行政执法工作。

（十二）负责全县林业建设管理工作。拟订全县林业发展政策、规划、改革方案，并指导实施。

（十三）组织全县林业生态保护修复工作。组织实施退耕还林、天然林保护等重点生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育。指导监督全民义务植树、城乡绿化。指导以植树造林等生物措施防治水土流失、防治荒漠化、防沙治沙工作。指导林业有害生物防治检疫和国有林场、基层林业站的建设管理。

（十四）负责全县林业行业行政审批和行政执法监督工作。负责行政诉讼、行政复议工作。监督管理行政执法、行政处罚工作。指导林业重大违法案件的查处。指导全面依法治林工作和林区社会治安综合治理。

（十五）负责全县森林、湿地资源的监督管理工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。监督管理全县森林采伐限额计划执行和林木的凭证采伐、运输、经营加工。拟订林地保护利用规划并监督管理。组织实施公益林划定和管理。负责湿地生态保护修复，监督管理湿地的开发利用。

（十六）指导监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地工作等各类自然保护地工作。组织编制各类自然保护地规划并指导实施和监督管理。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护工作。

（十七）指导全县林业高质量发展工作。拟订林业产业发展规划、年度实施方案。指导现代林业园区建设、特色经济林、林下经济、花卉、森林康养和生态旅游等产业，推进绿色产业发展。组织指导林竹产品质量监督。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

泗县自然资源和规划局本级 2023年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2023年度主要工作任务 

（一）坚持党的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展。紧密联系全局中心工作，进一步做深做实自然资源系统党建工作，建强党组织战斗堡垒。

（二）优化国土空间总体规划编制。在“三区三线”划定成果基础上，进一步优化全县国土空间总体规划编制成果，按照上级规定时间节点按时完成审批并提交规划成果。为全县经济社会发展用地提供规划引导，做好用地保障。

（三）压实耕地保护硬措施。推深做实耕地保护“田长制”工作，压实耕地保护属地责任，确保无新增“非农化”“非粮化”问题发生。严格落实耕地保护责任目标，高质量完成400亩补充耕地指标入库工作。

（四）强化自然资源要素保障力度。积极争取新增建设用地和增减挂钩指标，坚持“要素跟着项目走”，根据指标额度和项目轻重缓急做好土地报批，全力保障经济社会发展用地需求，对重点工程做到应保尽保。加大土地供给力度，提高规划方案审查、规划许可证及用地预审、规划核实办理效率。吃干榨尽政策红利，稳步推进增减挂钩工作，力争实现拆迁复垦1500亩，交易节余指标1000亩。进一步强化供地管理，深化土地要素市场化配置改革，全面推行工业用地“标准地”改革，有序推进农村集体经营性建设用地入市，丰富产业用地供应模式，保障重点建设项目用地需求。促进低效建设用地再开发，不断提高土地节约集约利用水平，提高土地利用效率。

（五）严格自然资源执法监察。认真组织开展2023年土地卫片执法工作，从严开展自然资源领域执法监察。进一步融合打造一支素质高、业务精、执行力强的自然资源执法队伍，提升执法效能、促进严格执法。

（六）坚决做好安全稳定工作。全面做好地质灾害防治，积极配合相关部门开展应急处置救援。严格落实“一改两为五做到”，抓实信访维稳，切实维护人民群众生命财产安全。

 

 

第二部分 2023 年单位预算表

                                                       单位公开表1

泗县自然资源和规划局本级2023年财政拨款收支预算总表

单位公开表2

泗县自然资源和规划局本级2023年一般公共预算支出预算表

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表3

泗县自然资源和规划局本级2023年一般公共预算基本支出预算表

单位公开表4

泗县自然资源和规划局本级2023年政府性基金预算支出预算表

 

注：泗县自然资源和规划局2023年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

泗县自然资源和规划局本级2023年收支预算总表

单位公开表6

泗县自然资源和规划局本级2023年收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表7

泗县自然资源和规划局本级2023年支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表8

泗县自然资源和规划局本级2023国有资本经营支出表

 

部门（单位）名称:					单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

注:泗县自然资源和规划局本级没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表9

泗县自然资源和规划局本级2023项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表10

泗县自然资源和规划局本级2023年政府采购支出表

 

注：泗县自然资源和规划局2023年没有安排政府采购预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

单位公开表11

泗县自然资源和规划局本级2023年政府购买服务支出表

 

注：泗县自然资源和规划局2023年没有安排政府购买服务预算支出，故本表无数据。

 

 

第三部分2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县自然资源和规划局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县自然资源和规划局本级2023年收支总预算1341.73万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县自然资源和规划局本级2023年收入预算1341.73万元，其中，本年收入1341.73万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入1341.73万元，全部为一般公共预算拨款收入1341.73万元，占100%，比 2022年预算增加610.19万元，增长45.48%，增长原因主要是工资调整和增加志愿兵工资。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县自然资源和规划局本级2023年支出预算1341.73万元，比2022年预算增加610.19万元，增长45.48%，增长原因主要是工资调整和增加志愿兵工资。其中，基本支出1221.73万元，占91.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出120万元，占8.94%，主要用于不动产登记中心工作经费和县规划馆正常运转维护。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县自然资源和规划局本级2023年财政拨款收支预算1341.73万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款1341.73万元;按资金年度分为全部为当年财政拨款收入1341.73万元(含上年结转)。支出按功能分类分为:卫生健康支出45.16 万元，占3.37%;自然资源海洋气象等支出1296.57万元，占96.63%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县自然资源和规划局本级2023年一般公共预算支出1341.73万元，比2022年预算增加610.19万元，增长45.48%，增长原因主要是工资调整和增加志愿兵工资。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出45.16 万元，占3.37%;自然资源海洋气象等支出1296.57万元，占96.63%。

(三) 一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算13.96万元，比2022年预算增加4.63万元，增长33.17%，增长原因主要是：医疗保险基数提高。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算31.21万元，比2022年预算增加31.21万元，增长100%，增长原因主要是：一体化平台合并，储备中心和志愿兵等人员并入。

 

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算302.27万元，比2022年预算减少339.94万元，下降52.93%，下降原因主要是：厉行节约，压缩开支。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算994.30万元，比2022年预算增加914.30万元，增长91.95%，增长原因主要是：储备中心和志愿兵等人员并入带来其他费用增加。

 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县自然资源和规划局本级2023年一般公共预算基本支出1221.73万元，其中，人员经费 1164.39万元，公用经费 57.34 万元。

(一)人员经费 1164.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 57.34 万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县自然资源和规划局本级2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县自然资源和规划局本级2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县自然资源和规划局本级2023年预算共安排项目支出 120万元，比2022年预算增加40万元，增长33.33%，增长原因主要是一体化平台合并，原储备中心并入。

主要包括:本年财政拨款安排 120万元，全部为一般公共预算拨款安排120万元。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县自然资源和规划局本级2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县自然资源和规划局本级2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“规划馆维护经费”项目。

（1）项目概述。保障规划馆正常运转、维护。

（2）立项依据。县批专项资金。

（3）实施主体。泗县自然资源和规划局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。保障规划馆正常运转、维护。展示我县各行业建设的辉煌成就，描绘城市发展的美好蓝图。

（6）年度预算安排。年度预算安排80万元。

（7）绩效目标和指标。通过规划馆的展示，充分展现了我县的优势项目、地理及投资环境。投资者可以直观的考察我县现有的社会经济发展以及未来的发展趋势，便于开展项目对接洽谈，增进双方友谊，寻找合作商机。

 

 

3.“不动产登记工作经费”项目。

（1）项目概述。提高不动产登记发证效率保障不动产工作正常运转。

（2）立项依据。县批专项资金。

（3）实施主体。泗县自然资源和规划局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。完成20000本不动产权益自收登记发证工作，提升服务对象满意度，促进县域经济发展。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金40万元。

（7）绩效目标和指标。保障不动产登记工作正常运转。提升服务对象满意度，促进县域经济发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (二)机关运行经费。

泗县自然资源和规划局部门2023 年机关运行经费财政拨款预算302.27万元，比2022年预算减少339.94万元，下降52.93%，下降原因主要是：厉行节约，压缩开支。

 (三)政府采购情况。

泗县自然资源和规划局本级2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县自然资源和规划局本级共有车辆17辆，执法执勤用车17辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备0台( 套 )，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2023年，泗县自然资源和规划局本级2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款120万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。