泗县林业工作站2023年单位预算公开

附件1

 

 

泗县林业技术推广站2023年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.泗县林业技术推广站2023年财政拨款收支总表

2.泗县林业技术推广站2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县林业技术推广站2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县林业技术推广站2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县林业技术推广站2023年单位收支预算总表

6.泗县林业技术推广站2023年单位收入预算表

7.泗县林业技术推广站2023年单位支出预算表

8.泗县林业技术推广站2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县林业技术推广站2023年项目支出表

10.泗县林业技术推广站2023年政府采购支出表

11.泗县林业技术推广站2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年单位收支预算总表的说明

6.关于2023年单位收入预算表的说明

7.关于2023年单位支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

泗县林业技术推广站负责全县林业及其生态建设的监督管理；组织、指导、协调和监督全县造林绿化、林业产业发展、湿地保护管理、森林防火、林业有害生物防治及林区治安管理等工作；承担全县森林资源保护管理的责任；承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和开发利用、全县林业科技推广、培训等工作；承办县政府交办的其它事项。

二、单位预算构成

 从预算单位构成看，泗县林业技术推广站2023 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务 

（一)森林村镇创建工程。持续推进省级森林城镇、森林村庄和森林乡村创建，不断巩固省级森林城市创建成果。广泛开展森林进村庄、经果林进庭院活动，大力建设城镇生态廊道、环镇林带、围村林网等。2023年创建省级森林城镇1个，创建泗城镇汴河社区、开发区赵魏社区、墩集镇汴河新村、大路口乡网周村、草沟镇秦桥村5个省级森林村庄。

(二)以城区周边和城郊结合部为重点，着力推进森林环城，构建环城生态屏障。重点在大运河国家文化公园7平方公里范围内，加大植树造林力度，实现应绿尽绿；续建屏山郊野公园、蟠龙山森林休闲公园；新建漕运公园。对城市周边道路、河流、水渠等林带，进行补植提升。对城市内的荒地、废弃地、不宜耕种等闲置土地，进行见缝插绿。

     (三)森林提质增效工程。建立、完善和落实“一林一策”制度，因地制宜开展森林抚育和退化林修复。精细化抚育现有村级薄壳山核桃扶贫林基地，集约化经营丁湖、大庄、大路口、屏山等乡镇薄壳山核桃示范基地。对道路、河流森林长廊缺株断带、树种单一、防护功能较差的林带，进行补绿扩带、优化调整或更新改造，合理选择和配置树种，提高林分质量和绿化档次。注意保护乡村原生森林植被，严禁在更新村庄片林和农田林网中，未经批准进行“一刀切”式皆伐。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023 年单位预算表

                                                    

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 泗县林业技术推广站2023年单位财政拨款收支预算总表

 

                                       

 

单位公开表2

泗县林业技术推广站2023年单位一般公共预算支出预算表

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表3

泗县林业技术推广站单位一般公共预算基本支出预算表2

 

 

 

单位公开表4

泗县林业技术推广站2023年单位政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

泗县林业技术推广站2023年单位收支预算总表

 

 

 

 

 

单位公开表6

泗县林业技术推广站2023年单位收入预算总表

单位公开表7

泗县林业技术推广站2023年单位支出预算总表

 

 

 

 

单位公开表8

泗县林业技术推广站2023有资本经营支出表

 

单位名称:  泗县林业技术推广站					单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

注:泗县林业技术推广站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

单位公开表9

泗县林业技术推广站2023项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表10

泗县林业技术推广站2023年单位政府采购支出表

 

部门（单位）公开表11

泗县林业技术推广站2023年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

第三部分2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县林业技术推广站所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县林业技术推广站2023年收支总预算753.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、卫生健康支出、农林水支出。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县林业技术推广站2023年收入预算753.03万元，其中，本年收入753.03万元，上年结转结余0万元。

(一) 本年收入753.03万元，主要包括:一般公共预算拨款收入753.03万元，占100.0%，比 2022年预算增加254.51万元，增长33%，增长原因主要是农林水项目增加。

(二)上年结转结余0.0万元，主要包括:一般公共预算拨款收入0.0万元，占0.0%。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县林业技术推广站2023年支出预算753.03万元，比2022年预算增加增加254.51万元，增长33%，增长原因主要是农林水项目增加。其中，基本支出591.03万元，占78.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出162.0万元，占21.6%，主要用于病虫害防治及森林资源管理等工作。

 

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县林业技术推广站2023年财政拨款收支预算753.03万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款753.03万元。支出按功能分类分为:卫生健康支出32.39万元，占4.3%;农林水支出720.64万元，占95.7%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县林业技术推广站2023年一般公共预算支出753.03万元，比2022年预算增加254.51万元，增长增长33%，主要原因:农林水项目增加。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出32.39万元，占4.3%;农林水支出720.64万元，占95.7%。

(三)一般公共预算支具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算32.39万元，比2022年预算增加12.74万元，增长39.0%，增长原因主要是基数调整。

2.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2023年预算588.64万元，比2022年预算增加139.76万元，增长23.0%，增长原因主要是工资调整，基数调整。。

3.农林水支出(类)林业和草原(款)林业减灾防灾（项）2023年预算132.0万元，比2022年预算增加132.0万元，增长100.0%，增长原因主要是新增加项目。

 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县林业技术推广站2023年一般公共预算基本支出591.03万元，其中，人员经费555.33 万元，公用经费35.7 万元。

(一)人员经费 555.33 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

(二)公用经费 35.7 万元，主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县林业技术推广站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县林业技术推广站2023年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县林业技术推广站2023年预算共安排项目支出 162.0万元，比2022年预算增加132.0万元，增长81.0%，增长原因主要是新增加项目。主要包括:本年财政拨款安排 162.0万元(其中，一般公共预算拨款安排162.0万元。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县林业技术推广站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县林业技术推广站2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“育林基金减收补助”项目。

(1)项目概述。育林基金减收补助主要用于培育和发展森林资源，促进林业的改革和发展，主要内容是严格按照育林基金管理办法，充分发挥育林基金在造林、育林、护林等方面的投入。我局2023年育林基金支出共计30万元，已全部使用完毕。使用范围包括：森林资源监测、种苗培育、造林、森林抚育、森林病虫害防治等。

(2)立项依据。安徽省育林基金减收补助管理办法。

(3)实施主体。泗县林业技术推广站。

(4)起止时间。2023年1月1日-12月31日

(5)项目内容。通过开展对育林基金支出绩效评价，了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。通过开展育林基金重点绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

(6)年度预算安排。严格成本预算，严格控制成本支出，不乱花一分钱。加强成本预算管理，杜绝不必要开支，厉行节约，搞好育林基金管理。

(7)绩效目标。

2.“飞机防治美国白蛾”项目。

(1)项目概述。美国白蛾是一种食性杂、适应能力强、繁殖量大、传播速度快的世界性检疫害虫，多年来已对我县的城市绿化和林业生产造成巨大损失。美国白蛾分布于美国、加拿大、东欧各国及日本、朝鲜等国，属于生物入侵。近几年，美国白蛾的大规模发生严重影响了林木的生长，危害社会生产生活的发展，2017年美国白蛾第3代在多地反弹，虫口基数较大。为防止美国白蛾，按照“预防为主,科学防控,依法治理”的防治方针和“突出重点、分区治理、属地负责、联防联治”的原则，坚决遏制美国白蛾疫情严重发生和扩散蔓延的势头，确保我省森林资源和生态安全，加强防控工作。

(2)实施主体。泗县林业技术推广站。

(3)起止时间。2023年1月1日-12月31日

(4)项目内容。根据合同内容，重庆通用航空有限公司根据实施方案的具体实施流程，实施飞机施药防治美国白蛾工作。第一步确定飞防区域和面积，同时确定避让区域和飞机起降点；第二步确定飞防用药、时间和选用机型，飞防领导小组要做好与周边县（区）市的关系协调，要重视飞防次生灾害对养殖业的影响，提前与周边县（区）市进行沟通、联系，做到防患于未然。项目实施结束后，进行飞防效果检查，检查飞机喷洒药液密度检查，飞防效果检查、飞防面积核查等工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 (二)机关运行经费。

泗县林业技术推广站2023 年机关运行经费财政拨款预算35.7万元，比2022年预算减少0.17万元，下 降0.4%，下降主要原因是压缩各类费用开支。

(三)政府采购情况。

泗县林业技术推广站2023年政府采购预算0.0万元。其中:政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县林业技术推广站共有车辆2辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门(单位)预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0.0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0.0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2023年，泗县林业技术推广站2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款162.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金安排0.0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。