泗县自然资源和规划局2022年部门项目基本信息

项目支出绩效自评表 

（2022年度）

项目名称

规划馆维护经费

主管部门

泗县自然资源和规划局

实施单位

泗县自然资源和规划局

项目资金

（万元）

年初

预算数

全年

预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

80

80

80

10

100

10

 其中：本年财政拨款

80

80

80

10

100

10

    上年结转资金

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标况

预期目标

实际完成情况

目标保障规划馆正常运转、维护，展现我县各行业建设的辉煌成就，描绘城市发展的美好蓝图

保障了规划馆正常运转、维护，展现我县各行业建设的辉煌成就，描绘城市发展的美好蓝图

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产

出

指

标

(50分)

数量指标

参加展会人次

≥9500

≥9500

15

13

质量指标

经费支出合理性

严格执行相关财经法律法规制度

严格执行相关财经法律法规制度

10

9

时效指标

经费支出时效性

经费支出及时、效率高

经费支出及时、效率高

15

15

成本指标

项目总成本

总成本80万元

总成本80万元

10

8

效

益

指

标

(30分)

经济效益

指标

对客商投资率影响程度

效果明显

效果明显

10

8

社会效益

指标

对提升我县知名度影响程度

效果明显

效果明显

10

8

生态效益

指标

对生态循环、产业健康发展改善和影响程度

效果明显

效果明显

5

5

可持续影

响指标

健全规划馆管理制度，为展会工作提供长期宣传保障

效果明显

效果明显

5

5

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

公众满意度

≥96%

≥96%

10

9

总分

100

90

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

    3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

    4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。