泗县交通局2018年部门预算

泗县交通局2018年部门预算

2018年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算情况说明

1. 2018年收支预算总体情况

2. 2018年收入预算情况

3. 2018年支出预算情况

4. 2018年财政拨款收支预算总体情况

5. 2018年一般公共预算支出情况

6. 2018年一般公共预算基本支出情况

7. 2018年政府性基金预算财政拨款情况

8. 2018年部门“三公”经费预算情况

9. 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门“三公”经费预算表

 泗县交通运输局2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

泗县交通运输局是主管全县公路和水路交通行业的县政府工作部门，各级交通管理机构是交通行政执法的职能部门，是国家交通法律、法规的执法主体，其主要职责是：

（一）负责综合交通运输体系规划；（二）负责道路运输市场监督和管理；（三）负责公路、水路建设市场监管；（三）负责指导交通基础设施建设、工程质量、安全生产；（四）负责地方水域水上交通安全监督和管理；（五）负责组织协调国家重点物资和紧急客货运输保障。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

1、抢抓时机，尽早进行2018～2019年农村道路畅通工程项目的设计及审批工作，在此基础上进行工程招投标，力争明年2月底前完成，3月份即可组织施工，8月底前完成全年任务。

2、积极组织彩虹大道向北延伸线道路建设，形成瓦坊乡进城、生物发电厂入城、蟠龙山景区连接县城的快速通道；建设X051与上青大道连接线，在县城北部中端打通一条二级交通主干线。

3、建设环县南路与东路连接线。现建设中的环县东路和南路之间尚有7公里没有贯通，建设标准同现建设中环县东路标准，沥青混凝土路面，路面7米，路基9米，三级公路。此段道路建成后，全县环县路全线贯通通车。

4、加强对客运市场管理；进一步加大治超治限力度；不断完善驾培运作机制；特别要做好城乡公共交通的改革与发展各项工作。

5、积极进省入市，争取工程项目、资金及更多的上级支持。

6、完成县委、县政府交办的各项工作任务 

第二部分 2018年部门预算情况说明

   一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，泗县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县交通运输局2018年收支总预算1,438.85万元，支出包括：医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、交通运输支出等。

二、2018年收入预算情况

泗县交通运输局2018年收入预算1,438.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,438.85万元、政府性基金预算拨款收入0万元、纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元、上年结余0万元。

三、2018年支出预算情况

泗县交通运输局2018年支出预算1,438.85万元，其中：基本支出140.85万元，占10%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1298万元，占90%，主要用于交通运输等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

泗县交通运输局2018年财政拨款收支预算1,438.85万元。收入来自本年一般公共预算拨款1,438.85万元、政府性基金预算拨款0万元、上年结转0万元。支出包括：医疗卫生支出6.89万元，占0.5%；住房保障支出7.15万元，占0.5%；交通运输支出1424.81万元，占99%。

五、2018年一般公共预算支出情况

泗县交通运输局2018年一般公共预算财政拨1,438.85万元，其中：医疗卫生支出6.89万元，占0.5%；住房保障支出7.15万元，占0.5%；交通运输支出1424.81万元，占99%。具体情况如下：

（一）“医疗卫生与计划生育支出” 2018年支出6.89万元，比2017年增加5.12万元，增长289%，增长原因主要是医疗保险缴费测算基数提高和人员增加。其中：“行政单位医疗”预算6.89万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

（二）“住房保障支出”2018年支出7.15万元，比2017年增加4.64万元，增长185%，增长原因主要是人员增加。其中：“住房公积金”预算7.15万元，“提租补贴”预算0万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（三）“交通运输支出”2018年支出1424.81万元，比2017年增加97.29万元，增长7%，增长原因主要是2018年项目完成度增加，资金拨付增加。

 六、2018年一般公共预算基本支出情况

泗县交通运输局单位2018年一般公共预算基本支出140.85万元，其中：工资福利支出104.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、  城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出27.05万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、公务接待费、福利费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助9.73万元，主要包括：生活补助、医疗费补助等。其他资本性支出0万元。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

泗县交通运输局2018年政府性基金预算拨款收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

八、2018年部门“三公”经费预算情况

泗县交通运输局2018年度“三公”经费支出预算为23万元，比上年预算减少27万元。主要原因是是经费使用严格执行“八项规定”和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与上年预算持平主要原因是无出国（境）事项。

（二）公务接待费支出23万元，比上年预算减少27万元。主要原因是是经费使用严格执行“八项规定”和县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，比上年预算持平，主要原因是。其中公务用车购置支出0万元，与上年预算持平，主要原因是公务用车改革，无公车购置计划；公务用车运行费0万元，与上年预算持平，主要原因是取消公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

泗县交通运输局2018年机关运行经费财政拨款预算27.05万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2018年泗县交通运输局政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

泗县交通运输局共有车辆0辆，单位价值200万元以上的大型设备0台。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 

第四部分  2018年部门预算表

1. 泗县交通运输局2018年部门收支预算总表

2. 泗县交通运输局2018年部门收入预算总表

3. 泗县交通运输局2018年部门支出预算总表

4. 泗县交通运输局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 泗县交通运输局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 泗县交通运输局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7．泗县交通运输局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 泗县交通运输局2018年部门“三公”经费预算表