泗县交通运输局2020年部门预算公开

泗县交通局2020年部门预算

2020年1月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.泗县交通局2020年财政拨款收支总表

2.泗县交通局2020年一般公共预算支出表

3.泗县交通局2020年一般公共预算基本支出表

4.泗县交通局2020年政府性基金预算支出表

5.泗县交通局2020年国有资本经营预算支出表

6.泗县交通局2020年收支总表

7.泗县交通局2020年收入总表

8.泗县交通局2020年支出总表

9.泗县交通局2020年政府采购支出表

10.泗县交通局2020年政府购买服务支出表

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.关于2020年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

泗县交通运输局是主管全县公路和水路交通行业的县政府工作部门，各级交通管理机构是交通行政执法的职能部门，是国家交通法律、法规的执法主体，其主要职责是：

1.负责综合交通运输体系规划；

2.负责道路运输市场监督和管理；

3.负责公路、水路建设市场监管；

4.负责指导交通基础设施建设、工程质量、安全生产；  

5.负责地方水域水上交通安全监督和管理；

6.负责组织协调国家重点物资和紧急客货运输保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县交通局2020年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

1、抢抓时机，尽早进行2020～2021年农村道路畅通工程项目的设计及审批工作，在此基础上进行工程招投标，力争明年2月底前完成，3月份即可组织施工，8月底前完成全年任务。

2、建设高速公路管理中心。完成前期手续，招标文件编制，挂网招标 完成招投标，合同签订，人员、机械进场完成场地整理，相继基础开挖 ，房建主体建设，附属工程，完成路面、绿化及附属设施。

3、完成5条县道改造提升。设计招投标 完成设计招投标工作 ，图纸设计及评审， 施工、监理招投标，完成施工、监理招投标及障碍物清除 ，相继完成桥涵构造物施工，路基施工，路面施工 路面施工，附属工程施工，内业资料归档及交工验收，年底完工。

4、加强对客运市场管理；进一步加大治超治限力度；不断完善驾培运作机制；特别要做好城乡公共交通的改革与发展各项工作。

5、积极进省入市，争取工程项目、资金及更多的上级支持。

第二部分 2020年部门预算表 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县交通局2020年财政拨款收支预算1333.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1333.15万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1333.15万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：交通运输支出1321.41万元，占99.12%；卫生健康支出5.55万元，占0.42%；住房保障支出6.19万元，占0.46%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县交通局2020年一般公共预算拨款1333.15万元，比2019年预算拨款减少19.34万元，下降1.43%，主要原因是：人员退休。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

交通运输支出1321.41万元，占99.12%；卫生健康支出5.55万元，占0.42%；住房保障支出6.19万元，占0.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.55万元，比2019年预算减少0.45万元，下降7.5%，下降原因主要是：人员退休。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算93.41万元，比2019年预算减少158.65万元，下降62.94%，下降原因主要是：预算科目调整。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2020年预算1228万元，比2019年预算增加140万元，增长12.87%，增长原因主要是：预算科目调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算6.19万元，比2019年预算减少0.24万元，下降3.73%，下降原因主要是：人员减少。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

泗县交通局2020年一般公共预算基本支出105.15万元，其中：

工资福利支出83.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出20.92万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费。

对个人和家庭的补助0.75万元，主要包括：退休费。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

泗县交通局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县交通局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县交通局2020年收支总预算1333.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：交通运输支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

泗县交通局2020年收入预算1333.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1333.15万元，占100%，比2019年预算拨款减少19.34万元，下降1.43%，主要原因是：人员退休。

八、关于2020年支出预算情况说明

泗县交通局2020年支出预算1333.15万元，比2019年预算拨款减少19.34万元，下降1.43%，主要原因是：人员退休。其中，基本支出105.15万元，占7.89%，主要用于人员经费及机构运转；项目支出1228万元，占92.11%，主要用于燃油税返还基数。

九、关于2020年国有资产占用使用情况

泗县交通局2020年国有资产总额2299.05万元，其中：办公用房面积6014.19平方，价值851.16万元；车辆合计38辆，价值286.94万元；办公设备424.73万元；单位重点设备10台，价值736.22万元；其他固定资产等0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“燃油税改革返还基数”项目。

（1）项目概述。规划综合交通运输体系；监督和管理道路运输市场。

（2）立项依据。县批专项经费。

（3）起止时间。2020年1月1日至2020年12月31日

（4）项目内容。规划综合交通运输体系；监督和管理道路运输市场；监管公路、水路建设市场；指导交通基础设施建设、工程质量、安全生产；监督和管理地方水域水上交通安全；组织协调国家重点物资和紧急客货运输保障。

（5）年度预算安排。1088万元。

（6）绩效目标和指标。维护了交通局正常的各项工作正常运转。

（二）机关运行经费。

泗县交通局2020年机关运行经费财政拨款预算20.92万元，比2019年减少5.42万元，下降20.58%，下降主要原因是：厉行节约、压缩支出。

（三）政府采购情况。

泗县交通局2020年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四） 绩效目标设置情况。

泗县交通局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。