安徽省宿州市泗县交通运输局2019年度部门决算

安徽省宿州市泗县交通运输局2019年度部门决算

2020年9月

目  录

第一部分 安徽省宿州市泗县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省宿州市泗县交通运输局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省宿州市泗县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

安徽省宿州市泗县交通运输局2019年度部门决算情况

第一部分 安徽省宿州市泗县交通运输局概况

一、部门职责 

安徽省宿州市泗县交通运输局是主管全县公路和水路交通行业的县政府工作部门，各级交通管理机构是交通行政执法的职能部门，是国家交通法律、法规的执法主体，其主要职责是：

（一）负责综合交通运输体系规划；

（二）负责道路运输市场监督和管理；

（三）负责公路、水路建设市场监管；

（四）负责指导交通基础设施建设、工程质量、安全生产；     

（五）负责地方水域水上交通安全监督和管理；

（六）负责组织协调国家重点物资和紧急客货运输保障。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省宿州市泗县交通局2019年度部门决算包括：宿州市泗县交通运输局本级，与预算比较一致。

纳入安徽省宿州市泗县交通运输局2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 安徽省宿州市泗县交通运输局2019年度部门决算表

宿州市泗县交通运输局2019年度部门决算报表由以下7张表构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分 安徽省宿州市泗县交通运输局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计38700.02万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计38700.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加23255.00万元，增长151.00%，主要原因：专项债和中央车购税的增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计37650.14万元，其中：财政拨款收入37650.14万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计37515.70万元，其中：基本支出1254.47万元，占3.00%；项目支出36261.23万元，占97.00%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计38700.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计38700.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加23255.00万元，增长151.00%，主要原因：交通运输公路项目支出增加24840.84万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入10547.90万元，占本年收入的28.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少2480.12万元，下降19.00%。主要原因是2019年城乡社区支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10413.47万元，占本年支出的28.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1564.67万元，下降13.00%。主要原因是2019年城乡社区支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出10413.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出60.00万元，占0.58%;卫生健康支出（类）支出5.98万元，占0.06%；节能环保支出（类）支出23.00万元，占0.22%；农林水支出（类）支出469.73万元，占4.51%；交通运输支出（类）支出9854.77万元，占94.63%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1352.49万元，支出决算为10413.47万元，完成年初预算的770.00%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目支出；二是基本支出。其中:项目支出9159.00万元，占88.00%;基本支出1254.47万元，占12.00%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是有部分职工离职。

3.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

4.农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为469.73万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

5．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为252.06万元，支出决算为179.67万元，完成年初预算的71.00%，决算数小于预算数的主要原因是进一步推进厉行节约。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为882.90万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1088.00万元，支出决算为1008.83万元，完成年初预算的93.00%，决算数小于预算数的主要原因是进一步推进厉行节约。

8.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为206.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

9.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为447.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

10.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为184.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

11.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

12.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6944.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.43万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是财政统一代列，没有做到单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1254.47万元，其中：人员经费1035.26万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费219.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入27102.23万元，本年支出27102.23万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为800.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4302.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

3.交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）其他政府收费公路专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县交通运输局机关运行经费支出219.21万元，比2018年减少771.40万元，下降78.00%，主要原因一是2019年减少专用设备购置费528.99万元；二是压缩办公经费92.42万元；三是压缩劳务费用115.62万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，安徽省宿州市泗县交通运输局政府采购支出总额6.76万元，其中：政府采购货物支出6.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，安徽省宿州市泗县交通运输局共有车辆31辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车31辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金15271.10万元，占项目预算总额的100.0%。

本部门共组织对“2019年度农村公路扩面延伸工程项目”、“2019年度农村公路养护工程项目”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金15271.10万元。该项目开展绩效评价的组织方式是委托第三方机构实施。从评价情况看，“2019年度农村公路扩面延伸工程项目”按计划完成安徽省交通运输厅下达的2019年农村公路扩面延伸工程建设项目4382个项目,建设里程1588.173公里，切实改善泗县农村地区交通条件，进一步提升农村公路通达深度和网格化水平；“2019年度农村公路养护工程项目”按计划完成安徽省交通运输厅下达的2019年农村公路养护工程建设项目10个项目,养护里程57.086公里，切实改善泗县农村地区交通条件，逐步推行农村公路养护市场化专业化标准化，通过政府购买服务的方式，整合政府和市场资源，有效提升农村公路养护水平、抗灾减灾抢修能力和服务品质。开展农村公路养护示范创建，逐步树立农村公路绿色发展理念。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评，评价结果显示，“2019年度农村公路扩面延伸工程项目”整体评价满分为100分，适用指标分值100分，评价得分为94分，评价结果为优；“2019年度农村公路养护工程项目”整体评价满分为100分，适用指标分值100分，评价得分为93分，评价结果为优。

2.部门评价项目绩效评价结果

“2019年度农村公路扩面延伸工程项目”整体评价满分为100分，适用指标分值100分，评价得分为94分。评价结果为优，主要表现在：一是组织机构健全。县级政府成立领导组，下设办公室，各乡镇也成立相应的组织机构，协调推进工程建设；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。泗县制定《关于实施农村道路扩面延伸工程的实施方案》等管理制度，明确各级政府项目配套资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是强化项目考核和过程管理。泗县专门制定项目考评办法，签订目标责任书，实行项目考核，同时健全质量保证体系，实行政府监督和社会监理相结合，项目“四制”执行情况总体情况较好，抽查未发现较重大责任安全事故的发生；四是项目效益可喜，社会群众对农村公路网化项目实施的满意度高。随着项目整体推进，项目在改善农村地区交通条件、保障道路通行、促进区域经济发展、助推精准脱贫等方面的效益势必日益显现。

“2019年度农村公路养护工程项目”整体评价满分为100分，适用指标分值100分，评价得分为93分。评价结果为优，主要表现在：一是组织机构健全。县级政府成立领导组，下设办公室，各乡镇也成立相应的组织机构，协调推进工程建设；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。泗县制定《关于实施农村农村公路养护工程的实施方案》等管理制度，明确各级政府项目配套资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是强化项目考核和过程管理。泗县专门制定项目考评办法，签订目标责任书，实行项目考核，同时健全质量保证体系，实行政府监督和社会监理相结合，项目“四制”执行情况总体情况较好，抽查未发现较重大责任安全事故的发生；四是项目效益可期，社会群众对农村公路网化项目实施的满意度高。随着项目整体推进，项目在改善农村地区交通条件、保障道路通行、促进区域经济发展、助推精准脱贫等方面的效益势必日益显现。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式：宿州市泗县交通运输局政务公开电子邮箱：sxjtxx@163.com

附件：宿州市泗县交通运输局2019年度部门决算公开表.XLS