泗县交通局2019年部门预算公开

泗县交通局2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.泗县交通局2019年财政拨款收支总表

2.泗县交通局2019年一般公共预算支出表

3.泗县交通局2019年一般公共预算基本支出表

4.泗县交通局2019年政府性基金预算支出表

5.泗县交通局2019年国有资本经营预算支出表

6.泗县交通局2019年收支总表

7.泗县交通局2019年收入总表

8.泗县交通局2019年支出总表

9.泗县交通局2019年政府采购支出表

10.泗县交通局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

泗县交通运输局是主管全县公路和水路交通行业的县政府工作部门，各级交通管理机构是交通行政执法的职能部门，是国家交通法律、法规的执法主体，其主要职责是：

1.负责综合交通运输体系规划；

2.负责道路运输市场监督和管理；

3.负责公路、水路建设市场监管；

4.负责指导交通基础设施建设、工程质量、安全生产； 

5.负责地方水域水上交通安全监督和管理；

6.负责组织协调国家重点物资和紧急客货运输保障。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泗县交通局2019年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2019年度主要工作任务

1、抢抓时机，尽早进行2019～2020年农村道路畅通工程项目的设计及审批工作，在此基础上进行工程招投标，力争明年2月底前完成，3月份即可组织施工，8月底前完成全年任务。

2、建设高速公路管理中心。完成前期手续，招标文件编制，挂网招标，完成招投标，合同签订，人员、机械进场完成场地整理，相继基础开挖，房建主体建设，附属工程，完成路面、绿化及附属设施。

3、完成5条县道改造提升。设计招投标 完成设计招投标工作，图纸设计及评审，施工、监理招投标，完成施工、监理招投标及障碍物清除，相继完成桥涵构造物施工，路基施工，路面施工，附属工程施工，内业资料归档及交工验收，年底完工。

4、加强对客运市场管理；进一步加大治超治限力度；不断完善驾培运作机制；特别要做好城乡公共交通的改革与发展各项工作。

5、积极进省入市，争取工程项目、资金及更多的上级支持。

第二部分 2019年部门预算表

 部门公开表9

注：泗县交通局2019年无政府采购预算支出，故本表无数据。

部门公开表10

注：泗县交通局2019年无政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县交通局2019年财政拨款收支预算1352.49万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1352.49万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1352.49万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出6万元，占0.37%；交通运输支出1340.06万元，占99%；住房保障支出6.43万元，占0.63%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县交通局2019年一般公共预算拨款1352.49万元，比2018年预算拨款减少86.36万元，下降6%，主要原因：一是人员减少；二是厉行节约。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

卫生健康支出6万元，占0.37%；交通运输支出1340.06万元，占99%；住房保障支出6.43万元，占0.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算6万元，比2018年预算减少0.89万元，下降12.92%，下降原因主要是人员减少。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2019年预算252.06万元，比2018年预算增加89.25万元，增长70.38%，增长原因主要是扶贫工作、环境整治工作和其他交通经费增加。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2019年预算1088万元，比2018年预算减少210万元，减少16.18%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算6.43万元，比2018年预算减少0.72万元，下降10.01%，下降原因主要是人员减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泗县交通局2019年一般公共预算基本支出124.49万元，其中：

工资福利支出95.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出26.34万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助2.91万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

泗县交通局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县交通局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县交通局2019年收支总预算1352.49万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

泗县交通局2019年收入预算1352.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1352.49万元，占100%，比2018年预算拨款减少86.36万元，下降6%，主要原因：一是人员减少；二是厉行节约。

八、关于2019年支出预算情况说明

泗县交通局2019年支出预算1352.49万元，比2018年预算拨款减少86.36万元，下降6%，主要原因：一是人员减少；二是厉行节约。其中，基本支出124.49万元，占9.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1228万元，占90.8%，主要用于其他公路水路等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“燃油税改革返还基数”项目。

（1）项目概述。道路改建及人员经费

（2）立项依据。财预【2009】1079号

（3）起止时间。2009年-2019年  

（4）项目内容。用于县级道路改建及人员经费

（5）年度预算安排。1088万元

（6）绩效目标和指标。

（二）机关运行经费。

泗县交通局2019年机关运行经费财政拨款预算26.34万元，比2018年减少0.71万元，下降2.62%，下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。

泗县交通局2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，泗县交通局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县交通局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。