泗县交通运输局2021年部门预算

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县交通运输局2021年财政拨款收支预算1353.95万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1353.95万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1353.95万元，上年结转0.00万元。支出按功能分类分为：交通运输支出1338.68万元，占98.87%；卫生健康支出5.92万元，占0.44%；住房保障支出9.35万元，占0.69%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县交通运输局2021年一般公共预算拨款1353.95万元，比2020年预算拨款增加20.8万元，增长1.56%，主要原因是：人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

交通运输支出1338.68万元，占98.87%；卫生健康支出5.92万元，占0.44%；住房保障支出9.35万元，占0.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算5.92万元，比2020年预算增加0.37万元，增长6.67%，增长原因主要是：人员增加。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2021年预算97.68万元，比2020年预算增加4.27万元，增长4.57%，增长原因主要是：人员增加。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2021年预算1241万元，比2020年预算增加13万元，增长1.06%，增长原因主要是：根据实际需求增加了项目支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算9.35万元，比2020年预算增加3.16万元，增长51.05%，增长原因主要是：一是将一次性奖励纳入公积金缴存基数；二是人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县交通运输局2021年一般公共预算基本支出112.95万元，其中：

工资福利支出91.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出20.92万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费支出等。

对个人和家庭的补助0.75万元，主要包括：退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县交通运输局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县交通运输局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县交通运输局2021年收支总预算1353.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：交通运输支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县交通运输局2021年收入预算1353.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1353.95万元，占100%，比2020年预算增加20.8万元，增长1.56%，增长原因主要是：人员增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县交通运输局2021年支出预算1353.95万元，比2020年预算增加20.8万元，增长1.56%，增长原因主要是：人员增加。其中，基本支出112.95万元，占8.34%，主要用于人员经费及机构运转；项目支出1241万元，占91.66%，主要用于燃油税返还基数。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“燃油税改革返还基数”项目。

（1）项目概述。规划综合交通运输体系；监督和管理道路运输市场。

（2）立项依据。县批专项经费。

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

（4）项目内容。规划综合交通运输体系；监督和管理道路运输市场；监管公路、水路建设市场；指导交通基础设施建设、工程质量、安全生产；监督和管理地方水域水上交通安全；组织协调国家重点物资和紧急客货运输保障。

（5）年度预算安排。1101万元。

（6）绩效目标和指标。保障城乡客运管理，县乡公路建设等工作顺利开展，维护了交通局各项工作的正常运转；全县城乡居民实现城乡一体化交通建设（人便于行、货畅其流），从交通工程、客货运站场建设的根本上解决行路难和运输难的问题，使社会更加和谐，从而建设一个畅通、高效、安全、绿色的现代化交通运输体系。

    （二）机关运行经费。

泗县交通运输局2021年机关运行经费财政拨款预算20.92万元，与2020年预算保持一致，一致主要原因是：加强财务审核制度，压缩经费支出。

（三）政府采购情况。

泗县交通运输局2021年单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县交通运输局2021年国有资产总额2299.05万元，其中：办公用房面积6014.19平方，价值851.16万元；车辆合计38辆，价值286.94万元；办公设备424.73万元；单位重点设备10台，价值736.22万元；其他固定资产等0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县交通运输局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。