泗县交通运输局2022年部门预算公开

第三部分2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县交通运输局所收入和支出均纳入部门预算管理。泗县交通运输局2022年收支总预算2223万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括:卫生健康支出、交通运输支出。

二、关于2022年收入预算总表的说明

泗县交通运输局2022年收入预算2223万元，其中，本年收入2223万元，上年结转结余0万元。收入全部是一般公共预算拨款收入。一般公共预算拨款收入2223万元，占100%，比2021年预算增加869.05万元，增长64.19%，增长原因主要是相比于2021年，2022年将G104项目运营维护纳入预算拨款。

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县交通运输局2022年支出预算2223万元，比2021年预算增加869.05万元，增长64.19%，增长原因主要是相比于2021年，2022年将G104项目运营维护纳入预算拨款。其中，基本支出572万元，占25.73%，主要用于人员经费支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出1651万元，占74.27%，主要用于燃油税改革返还基数补助以及G104项目运营维护。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县交通运输局2022年财政拨款收支预算2223万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，一般公共预算拨款2223万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入，本年财政拨款收入2223万元。支出按功能分类分为:卫生健康支出4.64万元，占0.21%;交通运输支出2218.36万元，占99.79%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县交通运输局2022年一般公共预算支出2223万元，比2021年预算增加869.05万元，增长64.19%，主要原因:一是相比于2021年，2022年将G104项目运营维护纳入预算拨款;二是2021年交通领域执法改革，加大了交通执法的成本。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出4.64万元，占0.21%;交通运输支出2218.36万元，占99.79%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2022年预算4.64万元，比2021年预算减少1.28万元，下降21.62%，下降原因主要是单位人员调动及人员退休。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算564.78万元，比2021年预算增加467.1万元，增长478.19%，增长原因主要是：一是相比于2021年，2022年将志愿兵工资养老保险医保公积金等纳入预算；二是将非税收入返还纳入预算；三是存在行政人员年度调整薪资待遇。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2022年预算550万元，比2021年预算增加550万元，增长原因主要是2021年无预算，2022年将G104项目运营维护纳入预算拨款。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2022年预算2.58万元，比2021年预算增加2.58万元，增长原因主要是2021年无预算，科目项目调整2022年新纳入预算。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2022年预算1101万元，比2021年预算减少140万元，下降11.28%，下降原因主要是单位人员调动及人员退休。

 六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县交通运输局2022年一般公共预算基本支出572万元，其中，人员经费516.58万元，公用经费55.42万元。

(一)人员经费516.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费55.42万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置。

 七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县交通运输局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县交通运输局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

泗县交通运输局2022年预算共安排项目支出1651万元，比2021年预算增加410万元，增长33.04%，增长原因主要是相比于2021年，2022年将G104项目运营维护纳入预算拨款。主要包括:本年财政拨款安排1651万元(其中，一般公共预算拨款安排 1651万元)。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县交通运输局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县交通运输局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.部门整体支出情况

泗县交通运输局2022年财政预算整体支出2223万元，其中，基本支出572万元，项目支出1651万元。

2.“G104项目运营维护”项目。

(1)项目概述。保证104国道安全、舒适、顺畅通行，促进沿线地区经济发展。

(2)立项依据。县批专项经费。

(3)实施主体。县交通运输局。

(4)起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5)项目内容。保证104国道安全、舒适、顺畅通行，促进沿线地区经济发展，拉动沿线地区生产总值。

(6)年度预算安排。550万元。

(7)绩效目标。保证104国道及两条支线使用功能良好，设施齐全完善，车辆、行人通行顺利，人民群众通行满意。

3.“燃油税改革返还基数补助”项目。

(1)项目概述。规划综合交通运输体系，监督和管理道路运输市场，保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展。

(2)立项依据。县批专项经费。

(3)实施主体。县交通运输局。

(4)起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5)项目内容。规划综合交通运输体系；监督和管理道路运输市场；监管公路、水路建设市场；指导交通基础设施建设、工程质量、安全生产；监督和管理地方水域水上交通安全；组织协调国家重点物资和紧急客货运输保障，保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展。

(6)年度预算安排。1101万元。

(7)绩效目标。保障城乡客运管理，县乡公路建设等工作顺利开展，维护了交通局各项工作的正常运转；全县城乡居民实现城乡一体化交通建设（人便于行、货畅其流），从交通工程、客货运站场建设的根本上解决行路难和运输难的问题，使社会更加和谐，从而建设一个畅通、高效、安全、绿色的现代化交通运输体系。

(二)机关运行经费。

泗县交通运输局2022年机关运行经费财政拨款预算55.42万元，比2021年预算增加34.5万元，增长164.91%，增长主要原因是2021年交通领域执法改革，加大了交通执法的成本，增加了公用经费的支出。

(三)政府采购情况。

泗县交通运输局2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泗县交通运输局共有车辆46辆，其中:执法执勤用车46辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2022年，泗县交通运输局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1651万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。