泗县交通运输局2023年部门预算公开说明

泗县交通运输局2023年部门

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.泗县交通运输局部门2023年财政拨款收支总表

2.泗县交通运输局部门2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县交通运输局部门2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县交通运输局部门2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县交通运输局部门2023年部门收支预算总表

6.泗县交通运输局部门2023年部门收入预算表

7.泗县交通运输局部门2023年部门支出预算表

8.泗县交通运输局部门2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县交通运输局部门2023年项目支出表

10.泗县交通运输局部门2023年政府采购支出表

11.泗县交通运输局部门2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年部门收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

泗县交通运输局是主管全县公路和水路交通行业的县政府工作部门，各级交通管理机构是交通行政执法的职能部门，是国家交通法律、法规的执法主体，其主要职责是：

1.负责综合交通运输体系规划；

2.负责道路运输市场监督和管理；

3.负责公路、水路建设市场监管；

4.负责指导交通基础设施建设、工程质量、安全生产；

5.负责地方水域水上交通安全监督和管理；

6.负责组织协调国家重点物资和紧急客货运输保障。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县交通运输局2023年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，无下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县交通局本级	行政单位

 

三、2023年度主要工作任务 

1、继续推动交通强国“四好农村路”建设试点工作和“四好农村路”全国示范县创建工作；

2、积极向上级主管部门申报、争取2023年农村公路建设计划，包括农村公路提质改造工程4.8公里、危桥改造工程4座、生命防护工程186公里、养护工程200公里等，努力做到项目及早谋划、率先实施、提前完成；

3、主动谋划、摸清底数，积极统筹各方资源，努力为乡村振兴战略目标提供交通保障；

4、做好2022年度全县农村公路基础数据统计年报采集、入库工作；

5、继续按照要求落实好重点人群及重点行业核酸检测工作，做到应检尽检；

6、继续开展道路运输行业安全生产检查，并对各季度存在问题的企业进行“回头看”；

7、加强重点时期、节假日期间的安全生产风险排查力度，制定春运、五一、中秋、十一期间道路运输方案；

8、当前学校定制线路以私立学校为主，下一步计划与城区各公立学校对接开展订制线路，方便学生乘车且有利于增加营收；

9、加强执法业务培训，通过开展线上自学、线下集中培训等方式，组织全体人员学习典型案例、学习法律法规等，切实增强业务知识水平；

10、持续加大监管力度，坚持集中打击与常态化治理相结合，通过持续治理，努力维护我县交通运输市场秩序；

11、完成各级领导交办的其他任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023 年部门预算表

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 泗县交通运输局2023年部门财政拨款收支预算总表

       

 

部门公开表2

泗县交通运输局2023年部门一般公共预算支出预算表

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

泗县交通运输局2023年部门一般公共预算基本支出预算表

部门公开表4

泗县交通运输局2023年部门政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

泗县交通运输局2023年部门收支预算总表

 

 

 

 

 

部门公开表8

泗县交通运输局2023国有资本经营支出表

 

部门名称：泗县交通运输局					单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

注:泗县交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

部门公开表9

泗县交通运输局2023项目支出表

 

 

 

 

部门公开表10

泗县交通运输局2023年部门政府采购支出表

 

 

 

部门公开表11

泗县交通运输局2023年部门政府购买服务支出表

 

 

第三部分2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县交通运输局2023年收支总预算2332.9万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括:卫生健康支出、交通运输支出。

二、关于2023年收入预算总表的说明

泗县交通运输局2023年收入预算2332.9万元，其中，本年收入2332.9万元，上年结转结余0万元。

本年收入2332.9万元，主要包括:一般公共预算拨款收入2332.9万元，占100%，比 2022年预算增加109.9万元，增长4.9%，增长原因主要是人员增加，基本支出增多。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县交通运输局2023年支出预算2332.9万元，比 2022年预算增加109.9万元，增长4.9%，增长原因主要是人员增加，基本支出增多。其中，基本支出742.9万元，占31.84%，主要用于人员经费支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1590万元，占68.16%，主要用于燃油税改革返还基数补助以及G104项目运营维护。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县交通运输局2023年财政拨款收支预算2332.9万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，一般公共预算拨款2332.9万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入，本年财政拨款收入2332.9万元。支出按功能分类分为:卫生健康支出50.07 万元，占2.15%;交通运输支出2282.83万元，占97.85%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县交通运输局2023年一般公共预算支出2332.9万元，比 2022年预算增加109.9万元，增长4.9%。主要原因:一是人员增加，基本支出增多;二是2023年将基础绩效奖纳入工资，五险一金基数提高。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出50.07万元，占2.15%;交通运输支出2282.83万元，占97.85%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 2023年预算7.66万元，比2022年预算增加3.02万元，增长65.09%，增长原因主要是单位人员增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023年预算42.41万元，比2022年预算增加42.41万元，增长100%，增长原因一是2022年事业单位医疗科目无预算；二是新招考事业编制人员；三是2023年将基础绩效奖纳入工资，医疗保险基数提高。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算142.12万元，比2022年预算减少422.66万元，减少74.84%，减少原因主要是：将志愿兵工资养老保险医保公积金等从行政运行科目中分离出来。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算510万元，比2022年预算减少40万元，减少7.27%，减少原因主要是2023年G104项目运营维护减少费用。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2023年预算550.71万元，比2022年预算增加548.13万元，增长21245.35%，增长原因一是新招考事业编制人员；二是2023年将基础绩效奖纳入工资，人员工资、五险一金基数提高。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2023年预算1080万元，比2022年预算减少21万元，下降1.91%，下降原因主要是单位人员退休。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县交通运输局2023年一般公共预算基本支出742.9万元，其中，人员经费679.78万元，公用经费63.12万元。

(一)人员经费679.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费63.12万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县交通运输局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县交通运输局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县交通运输局2023年预算共安排项目支出1590万元，比2022年预算减少61万元，下降3.69%，下降原因一是2023年G104项目运营维护减少费用，二是单位人员退休。主要包括:本年财政拨款安排1590万元(其中，一般公共预算拨款安排1590万元)。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县交通运输局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县交通运输局2023年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.部门整体支出情况

泗县交通运输局2023年财政预算整体支出2332.9万元，其中，基本支出742.9万元，项目支出1590万元。

2.“G104项目运营维护”项目。

(1)项目概述。保证104国道安全、舒适、顺畅通行，促进沿线地区经济发展。

(2)立项依据。县批专项经费。

(3)实施主体。县交通运输局。

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容。保证104国道安全、舒适、顺畅通行，促进沿线地区经济发展，拉动沿线地区生产总值。

(6)年度预算安排。510万元。

(7)绩效目标。保证104国道及两条支线使用功能良好，设施齐全完善，车辆、行人通行顺利，人民群众通行满意。

 

 

 

 

3.“燃油税改革返还基数补助”项目。

(1)项目概述。规划综合交通运输体系，监督和管理道路运输市场，保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展。

(2)立项依据。县批专项经费。

(3)实施主体。县交通运输局。

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5)项目内容。规划综合交通运输体系；监督和管理道路运输市场；监管公路、水路建设市场；指导交通基础设施建设、工程质量、安全生产；监督和管理地方水域水上交通安全；组织协调国家重点物资和紧急客货运输保障，保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展。

(6)年度预算安排。1080万元。

(7)绩效目标。保障城乡客运管理，县乡公路建设等工作顺利开展，维护了交通局各项工作的正常运转；全县城乡居民实现城乡一体化交通建设（人便于行、货畅其流），从交通工程、客货运站场建设的根本上解决行路难和运输难的问题，使社会更加和谐，从而建设一个畅通、高效、安全、绿色的现代化交通运输体系。

 

 

 

(二)机关运行经费。

泗县交通运输局2023年机关运行经费财政拨款预算63.12万元，比2022年预算增加7.7万元，增长13.89%，增长主要原因是2022年新购置车辆，交通费用增加。

(三)政府采购情况。

泗县交通运输局2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县交通运输局共有车辆48辆，其中:执法执勤用车40辆、特种专业技术用车3辆、其他用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备2台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

2023年，泗县交通运输局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1590万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。