泗县交通运输局2022年度部门决算

泗县交通运输局2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年10月

目  录

第一部分 泗县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 泗县交通运输局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

 

 

第一部分 泗县交通运输局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

（二）组织拟订公路、水路行业规划及规范性管理意见并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关管理意见并监督实施。

（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关管理意见并监督实施；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。

（四）承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通安全事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（五）会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核县规划内和年度计划内相关固定资产投资项目；提出有关财政、土地、价格等政策建议。

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，组织交通运输基础设施的维护、管理，按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担国防动员有关工作。

（八）指导交通运输信息化建设，监督分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，泗县交通运输局2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

纳入泗县交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	泗县交通运输局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 泗县交通运输局2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 泗县交通运输局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13668.41万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计13668.41万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少14288.62万元，下降51.11%，主要原因：一是当年度道路工程项目建设减少；二是受疫情影响，当年度道路工程项目结算减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12784.74万元，其中：财政拨款收入12784.74万元，占100.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12784.74万元，其中：基本支出2429.33万元，占19.00%；项目支出10355.4万元，占81.00%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计13668.41万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13668.41万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少14288.62万元，下降51.11%，主要原因：一是当年度道路工程项目建设减少；二是受疫情影响，当年度道路工程项目结算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11984.74万元，占本年支出的93.74%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少12009.61万元，下降50.05%。主要原因：一是当年度道路工程项目建设减少；二是受疫情影响，当年度道路工程项目结算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11984.74万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出35.79万元，占0.30%;城乡社区支出（类）支出200万元，占1.67%；农林水支出（类）支出3212.36万元，占26.80%；交通运输支出（类）支出8536.59万元，占71.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2223万元，支出决算为11984.74万元，完成年初预算的539.12%。决算数大于预算数的主要原因:工程道路项目资金支出未纳入年初预算。其中:基本支出2429.33万元，占20.27%；项目支出9555.4万元，占79.73%。具体情况如下：

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.15万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。该费用用于支付疫情期间各防疫卡点伙食补助费用。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100.00%。

3.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。该费用用于支付泗县“四好公路”县道X051连接线（瓦坊乡环乡路）改建工程工程款。

4.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为3212.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。该费用用于支付泗县2022年度农村公路提质改造工程工程款。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为564.78万元，支出决算为568.52万元，完成年初预算的100.66%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为2940.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。该费用用于支付以前年度工程项目资金结算。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为550万元，支出决算为605.69万元，完成年初预算的110.13%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目财政拨款，该费用用于支付泗县养护工程工程款。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为31.9万元，完成年初预算的1236.43%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目财政拨款，该费用用于支付志愿兵2020年一次性奖励。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为1101万元，支出决算为3915.84万元，完成年初预算的355.66%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目财政拨款。

10.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为280.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。该费用用于支付2020年度城市公交油价补贴资金。

11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为193.27万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。该费用用于支付泗县2021年村道安全防护工程工程款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2429.33万元，其中：人员经费2219.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费209.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入800万元，本年支出800万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为800万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，追加项目支出。该费用用于泗县“四好公路”县道X051连接线（瓦坊乡环乡路）改建工程工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度泗县交通运输局没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，泗县交通运输局机关运行经费支出209.58万元，比2021年减少142.29万元，下降40.44%，主要原因一是积极贯彻落实中央关于厉行节约的相关要求，进一步压缩公用经费支出；二是2021年交通领域执法改革，新购买执法车8辆，2021年度支付了6辆执法用车车款，总计64.34万元，2022年度支付剩余2辆执法用车车款，共计49.8万元，公务用车购置支出减少。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，泗县交通运输局政府采购支出总额9331.21万元，其中：政府采购货物支出62.87万元、政府采购工程支出9268.34万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县交通运输局共有车辆48辆，其中：执法执勤用车40辆、特种专业技术用车3辆、其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金1651万元。从评价情况看，“G104项目运营维护”项目运营维护国道道路50.422公里，保障104国道安全、舒适、顺畅通行，保证104国道及两条支线使用功能良好，设施齐全完善，车辆、行人通行顺利，人民群众通行满意，促进沿线地区经济发展，达成预期绩效目标；“燃油税改革返还基数补助”项目保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转，进一步保障了城乡客运管理、县乡公路建设等工作的顺利开展，达成预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。泗县交通运输局2022年部门整体支出2223万元，其中，基本支出572万元，项目支出1651万元。评价结果显示：保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；保障全县交通运输工作正常开展；保障104国道安全、舒适、顺畅通行，促进沿线地区经济发展。评价结果显示，2022年度部门整体支出整体评价满分为100分，适用指标分值100分，评价得分为98.68分，评价结果为优。

组织对“G104项目运营维护”、“燃油税改革返还基数补助”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金1651万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，全县城乡居民实现了城乡一体化交通建设（人便于行、货畅其流），从交通工程、客货运站场建设的根本上解决行路难和运输难的问题，使社会更加和谐，从而建设一个畅通、高效、安全、绿色的现代化交通运输系统。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

泗县交通运输局在2022年度部门决算中反映“燃油税改革返还基数补助”1个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“燃油税改革返还基数补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1101万元，执行数为1086.784万元，完成预算的98.71%。项目绩效目标完成情况：一是县乡道路升级改造、建制村通双车道旅游路产业路升级项目指标值为≥35.52公里，全年实际完成值为35.52公里；二是交通执法管理指标值为≥200件，全年实际查处改装、抛洒等违规案件291件。资金使用合规，道路养护及时快速，较好完成产出指标的各项指标数值。“燃油税改革返还基数补助”项目对县乡公路沿线地区、城乡经济发展的促进作用明显提升，对基本公共服务水平明显提升，全县城乡居民实现了城乡一体化交通建设（人便于行、货畅其流），从交通工程、客货运站场建设的根本上解决行路难和运输难的问题，使社会更加和谐；从而建设一个畅通、高效、安全、绿色的现代化交通运输系统。

发现的主要问题及原因：一是项目支出绩效评价的指标设置还存在不够科学、不够全面问题；二是资金支出进度慢。下一步改进措施：一是按照财政支出绩效管理要求，建立科学、全面的评价体系；二是努力扎实做好各方面工作，加快支出进度。

 

泗县交通运输局2022年部门绩效自评工作

情况总结

 

一、自评工作开展情况

1、“燃油税改革返还基数补助”项目

(1)项目概述。规划综合交通运输体系，监督和管理道路运输市场，保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展。

(2)立项依据。县批专项经费。

(3)实施主体。县交通运输局。

(4)起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5)项目内容。规划综合交通运输体系；监督和管理道路运输市场；监管公路、水路建设市场；指导交通基础设施建设、工程质量、安全生产；监督和管理地方水域水上交通安全；组织协调国家重点物资和紧急客货运输保障，保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展。

(6)年度预算安排。1101万元。

(7)绩效目标。保障城乡客运管理，县乡公路建设等工作顺利开展，维护了交通局各项工作的正常运转；全县城乡居民实现城乡一体化交通建设（人便于行、货畅其流），从交通工程、客货运站场建设的根本上解决行路难和运输难的问题，使社会更加和谐，从而建设一个畅通、高效、安全、绿色的现代化交通运输体系。

总体目标完成情况：保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展。资金情况：县交通运输局年度资金总额预算数为1101万元，全部为本年财政拨款；全年执行数为1086.784万元，全部为本年财政拨款，预算执行率98.71%。

绩效指标：产出指标中，县乡道路升级改造指标值为35.52公里，全年实际完成值为35.52公里；交通执法管理指标值为≥200件，全年实际查处改装、抛洒等违规案件291件，资金使用合规，道路养护及时快速，较好完成产出指标的各项指标数值。效益指标中，“燃油税改革返还基数补助”项目对县乡公路沿线地区、城乡经济发展的促进作用明显提升，对基本公共服务水平明显提升，全县城乡居民实现了城乡一体化交通建设（人便于行、货畅其流），从交通工程、客货运站场建设的根本上解决行路难和运输难的问题，使社会更加和谐；从而建设一个畅通、高效、安全、绿色的现代化交通运输系统。

二、自评结果概述

各项目按照绩效制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目支出手续完备，及时收集相关资料并归档。整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法问题。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，资金使用与具体项目实施内容基本相符，财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。按照规定的程序设立，符合相关要求。目标合理，符合本单位职能要求，在产出数量、产出质量、产出时效、产出成本方面均达到绩效目标，经济效益、社会效益成果显著。

三、下一步工作措施

1、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

四、附件

“燃油税改革返还基数补助”项目绩效自评表

 

    所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

    （3）部门评价结果。

《2022年度泗县交通运输局项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

 

泗县交通运输局绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	燃油税改革返还基数补助
2	G104项目运营维护

 

1、“燃油税改革返还基数补助”项目绩效自评表

 

2、“G104项目运营维护”项目绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价报告

 

 

 

泗县交通运输局项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

2023年4月

 

目  录

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

八、其他需要说明的问题

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正文部分

 

一、项目基本情况

（一）“燃油税改革返还基数补助”项目概况

(1)项目概述。规划综合交通运输体系，监督和管理道路运输市场，保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展。

(2)立项依据。县批专项经费。

(3)实施主体。县交通运输局。

(4)起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

(5)项目内容。规划综合交通运输体系；监督和管理道路运输市场；监管公路、水路建设市场；指导交通基础设施建设、工程质量、安全生产；监督和管理地方水域水上交通安全；组织协调国家重点物资和紧急客货运输保障，保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展。

(6)年度预算安排。县交通运输局年度资金总额预算数为1101万元，全部为本年财政拨款；全年执行数为1086.784万元，全部为本年财政拨款，预算执行率98.71%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展，维护交通局各项工作的正常运转；改善周边居民出行条件，进一步缩小城乡差距，在满足区域间交通运输和周边居民出行的基础上，还能够有效地避免或者降低交通事故的发生，提升村屯公路安全水平，保障周边居民生命和财产安全，并促进周边居民生活和和乡村面貌的改善；全县城乡居民实现城乡一体化交通建设（人便于行、货畅其流），从交通工程、客货运站场建设的根本上解决行路难和运输难的问题，使社会更加和谐，从而建设一个畅通、高效、安全、绿色的现代化交通运输体系；做好交通领域工作计划安排，努力完成现代交通运输通讯发展规划综合交通、公路、水运建设任务。

2、阶段性目标：将总体目标细化分解为可执行操作的具体绩效指标。落实主体责任，按照计划执行项目预算资金，遵循相关管理规定实施，确保圆满完成项目绩效资金的合理使用。

 

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照《泗县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（泗政发〔2020〕23号）精神，依据《泗县财政局关于印发<泗县项目支出绩效单位自评操作规程>和<泗县项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（泗财绩〔2021〕14号）文件要求，我局积极开展2022年度项目支出绩效评价。我局2022年年度项目有2个，为“G104项目运营维护”、“燃油税改革返还基数补助”项目。全面了解各项目支出的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

为规范项目支出绩效评价行为，提高绩效评价质量，根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、《安徽省财政厅关于印发<安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程>和<安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（皖财绩〔2020〕1603号）、《泗县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（泗政发〔2020〕23号）和《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等有关规定，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。综合运用成本效益分析法、因素分析法等方法，制定评价指标和标准，采取数据采集、问卷调查等方式进行部门项目支出绩效评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。最终确定一级指标权重设置为资金管理情况、产出、效益和满意度四项指标，根据项目绩效评价要求制定相应的评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

根据确定的绩效评价指标体系进行评价工作。现场查阅项目实施完成相关资料后，进行测算分析，量化评价得分情况。对项目服务对象采用问卷调查的方式验证满意度，对满意度进行得分计算。评价组按照绩效评价的原则，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

 

三、综合评价情况及评价结论

总体目标完成情况：保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展。资金情况：县交通运输局年度资金总额预算数为1101万元，全部为本年财政拨款；全年执行数为1086.784万元，全部为本年财政拨款，预算执行率98.71%。

绩效指标：产出指标中，县乡道路升级改造指标值为35.52公里，全年实际完成值为35.52公里；交通执法管理指标值为≥200件，全年实际查处改装、抛洒等违规案件291件，资金使用合规，道路养护及时快速，较好完成产出指标的各项指标数值。效益指标中，“燃油税改革返还基数补助”项目对县乡公路沿线地区、城乡经济发展的促进作用明显提升，对基本公共服务水平明显提升，全县城乡居民实现了城乡一体化交通建设（人便于行、货畅其流），从交通工程、客货运站场建设的根本上解决行路难和运输难的问题，使社会更加和谐；改善周边居民出行条件，进一步缩小城乡差距，在满足区域间交通运输和周边居民出行的基础上，还能够有效地避免或者降低交通事故的发生，提升村屯公路安全水平，保障周边居民生命和财产安全，并促进周边居民生活和和乡村面貌的改善。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

各项目按照绩效制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定。

（二）项目过程情况。

项目支出手续完备，及时收集相关资料并归档。整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法问题。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，资金使用与具体项目实施内容基本相符，财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

（三）项目产出情况。

 

 

 

（四）项目效益情况。

 

五、主要经验及做法

各项目按照绩效制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目支出手续完备，及时收集相关资料并归档。整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，资金使用与具体项目实施内容基本相符，财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

 

六、存在问题及原因分析

在专业问题上缺乏足够的专业知识和经验，还应该进一步学习和提高。项目支出绩效评价的指标设置还存在不够科学、不够全面的问题，绩效指标的设置与总体目标的匹配性存在一定程度的偏差。

 

七、有关建议

加强从业人员的专业知识培训，提高综合素质能力；提高预算编制的准确性；强化绩效目标管理，确保绩效目标设置的明确性、科学性，最大化发挥财政资金作用。

八、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

泗县交通运输局

2023年4月6日

 

 

 

附：1.项目支出绩效评价指标体系框架（见附表5）

 

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	指标说明	评分标准	评评价得分
决策 （22）	燃油税改革返还基数补助立项（7）	立项 依据 充分性 （4）	燃油税改革返还基数补助立项（主体是指燃油税改革返还基数补助项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、年度发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①燃油税改革返还基数补助立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②燃油税改革返还基数补助立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③燃油税改革返还基数补助立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④燃油税改革返还基数补助是否属于公共财政支持范围，是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则； ⑤燃油税改革返还基数补助是否与相关部门同类或部门内部相关项目重复。	符合法律法规（1分）；符合经济社会发展规划（1分）；符合部门年度工作计划（1分）；符合财政支出原则（1分）。	4
		立项 程序 规范性 （3）	燃油税改革返还基数补助申请、设立过程是否符合相关要求及管理办法，燃油税改革返还基数补助调整是否履行相关手续，用以反映和考核燃油税改革返还基数补助立项的规范情况。	评价要点： ①燃油税改革返还基数补助是否按照规定的程序申请设立，是否符合申报条件； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	符合申报条件（1分）；申报批复程序符合相关管理办法（1分）；燃油税改革返还基数补助履行了相应手续（1分）。	3
	绩效 目标 （6）	绩效 目标 合理性 （3）	泗县交通运输局所申报的燃油税改革返还基数补助绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核燃油税改革返还基数补助绩效目标与燃油税改革返还基数补助实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①燃油税改革返还基数补助是否有绩效目标； ②燃油税改革返还基数补助绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③燃油税改革返还基数补助预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的燃油税改革返还基数补助投资额或资金量相匹配。	与实际工作内容具有相关性（1分）；目标明确、细化（1分）；预期产出效益和效果符合正常业绩水平（1分）。	3
		绩效 指标 明确性 （3）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核燃油税改革返还基数补助项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将燃油税改革返还基数补助绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与燃油税改革返还基数补助目标任务数或计划数相对应。	绩效目标细化分解（1分）；指标值清晰、可衡量（1分）。与燃油税改革返还基数补助目标任务数或计划数相对应（1分）。	3
	资金 投入 （9）	预算 编制 科学性 （4）	燃油税改革返还基数补助预算编制（主体是指燃油税改革返还基数补助资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核燃油税改革返还基数补助预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与燃油税改革返还基数补助内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的燃油税改革返还基数补助投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	有相关资金管理办法（1分）；办法健全、规范（1分）；因素全面合理（1分）；分配公平合理（1分）。	4
		资金 分配 合理性 （5）	燃油税改革返还基数补助预算资金分配是否有测算依据，与地方实际是否相适应，用以反映和考核燃油税改革返还基数补助预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与地方实际是否相适应； ③分配结果是否公平合理。	资金分配依据是否充分（2分）；资金分配额度是否合理，与地方实际是否相适应（2分）；分配结果是否公平合理（1分）。	5
过程 （28）	资金 管理 （18）	资金 到位率 （3）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对燃油税改革返还基数补助实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或燃油税改革返还基数补助期）内落实到具体燃油税改革返还基数补助的资金。预算资金：一定时期（本年度或燃油税改革返还基数补助期）内预算安排到具体燃油税改革返还基数补助的资金。	根据燃油税改革返还基数补助资金的实际到位率计算得分。	3
		资金 拨付 及时性 （4）	燃油税改革返还基数补助资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核燃油税改革返还基数补助资金拨付时效情况。	燃油税改革返还基数补助资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合燃油税改革返还基数补助资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。	资金拨付及时（4分）；。	4
		预算 执行率 （4）	燃油税改革返还基数补助预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核燃油税改革返还基数补助预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或燃油税改革返还基数补助期）内燃油税改革返还基数补助实际拨付的资金。	根据燃油税改革返还基数补助资金的实际执行率计算得分。	3.87
		资金 使用 合规性 （7）	燃油税改革返还基数补助资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核燃油税改革返还基数补助资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合燃油税改革返还基数补助预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	虚列套取扣4-7分，依据不合规扣2分；截留、挤占、挪用扣3-6分；超标准开支扣2-5分；超预算扣2-5分。	7
	组织 实施 （10）	管理 制度 健全性 （5）	燃油税改革返还基数补助实施部门的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对燃油税改革返还基数补助顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整； ③是否单独设帐或有单独科目进行会计核算并按不同燃油税改革返还基数补助内容实行明细核算； ④财务核算是否及时、支出内容、对象、用途是否清晰。	财务制度健全和业务管理制度是否已制定或具有相应的培训业务管理制度（3分）；会计核算（2分）。	5
		制度 执行 有效性 （5）	燃油税改革返还基数补助项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	遵守相关法律法规和管理规定（2分）；项目调整及支出调整手续完备（3分）。	5
产出 （20）	产出 数量 （5）	实际 完成率 （5）	燃油税改革返还基数补助项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核燃油税改革返还基数补助产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或燃油税改革返还基数补助期）内燃油税改革返还基数补助实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：燃油税改革返还基数补助绩效目标确定的在一定时期（本年度或燃油税改革返还基数补助期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	全年完成县乡道路升级改造、建制村通双车道旅游路产业路升级项目35.52公里，交通执法管理查处改装、抛洒等违规案件291件。	5
	产出 质量 （5）	质量 达标率 （5）	燃油税改革返还基数补助项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或燃油税改革返还基数补助项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	道路养护及时快速，县乡道路升级改造工程质量达标率依据标准已完成100%	5
	产出 时效 （5）	完成 及时性 （5）	燃油税改革返还基数补助项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：燃油税改革返还基数补助项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照燃油税改革返还基数补助项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	年度内完成。	5
	产出 成本 （5）	成本 节约率 （5）	完成燃油税改革返还基数补助计划工作目标的实际成本，维修次数，用以反映和考核燃油税改革返还基数补助的成本情况。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预 算为参考。	燃油税改革返还基数项目年度资金总额预算数为1101万元，全部为本年财政拨款；全年执行数1086.784万元，全部为本年财政拨款，预算执行率98.71%。	5
效益 （30）	项目 效益 （30）	经济 效益 （5）	根据燃油税改革返还基数补助实际，所产生的直接或间接的经济效益。	可根据燃油税改革返还基数补助实际情况有选择地设置和细化。	拉动乡村地区生产总值的影响程度较高。	5
		社会 效益 （5）	根据燃油税改革返还基数补助实际，所产生的社会效益。	可根据燃油税改革返还基数补助实际情况有选择地设置和细化。	全县城乡居民实现了城乡一体化交通建设（人便于行、货畅其流），从交通工程、客货运站场建设的根本上解决行路难和运输难的问题，使社会更加和谐；从而建设一个畅通、高效、安全、绿色的现代化交通运输系统。	5
		生态 效益 （5）	根据燃油税改革返还基数补助实际，对环境所产生的积极或消极影响。	可根据燃油税改革返还基数补助实际情况有选择地设置和细化。	改善乡村生态环境的影响程度较高。	5
		可持 续效益 （5）	燃油税改革返还基数补助产出能持续运用；燃油税改革返还基数补助运行所依赖的政策制度能持续执行。	可根据燃油税改革返还基数补助实际情况有选择地设置和细化。	对发展地方经济的可持续影响程度效果明显。	5
		满意度（10）	社会公众或服务对象对燃油税改革返还基数补助实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该燃油税改革返还基数补助实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	社会公众或服务对象满意度大于≥96%	5