泗县交通运输局2022年度部门项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）“燃油税改革返还基数补助”项目概况

1.项目概述：规划综合交通运输体系，监督和管理道路运输市场，保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展。

2.立项依据：县批专项经费。

3.实施主体：县交通运输局。

4.起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

5.项目内容：规划综合交通运输体系；监督和管理道路运输市场；监管公路、水路建设市场；指导交通基础设施建设、工程质量、安全生产；监督和管理地方水域水上交通安全；组织协调国家重点物资和紧急客货运输保障，保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展。

6.年度预算安排：泗县交通运输局年度资金总额预算数为1101万元，全部为本年财政拨款；全年执行数为1086.784万元，全部为本年财政拨款，预算执行率98.71%。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展，维护交通局各项工作的正常运转；改善周边居民出行条件，进一步缩小城乡差距，在满足区域间交通运输和周边居民出行的基础上，还能够有效地避免或者降低交通事故的发生，提升村屯公路安全水平，保障周边居民生命和财产安全，并促进周边居民生活和和乡村面貌的改善；全县城乡居民实现城乡一体化交通建设（人便于行、货畅其流），从交通工程、客货运站场建设的根本上解决行路难和运输难的问题，使社会更加和谐，从而建设一个畅通、高效、安全、绿色的现代化交通运输体系；做好交通领域工作计划安排，努力完成现代交通运输通讯发展规划综合交通、公路、水运建设任务。

2、阶段性目标：将总体目标细化分解为可执行操作的具体绩效指标。落实主体责任，按照计划执行项目预算资金，遵循相关管理规定实施，确保圆满完成项目绩效资金的合理使用。 

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

按照《泗县人民政府印发关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（泗政发〔2020〕23号）精神，依据《泗县财政局关于印发<泗县项目支出绩效单位自评操作规程>和<泗县项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（泗财绩〔2021〕14号）文件要求，我局积极开展2022年度项目支出绩效评价。我局2022年年度项目有2个，为“G104项目运营维护”、“燃油税改革返还基数补助”项目。全面了解各项目支出的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结管理经验，进一步提高专项资金的使用效益及配置效率，实现财政资源配置效益与效率最大化。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

为规范项目支出绩效评价行为，提高绩效评价质量，根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11号）、《安徽省财政厅关于印发<安徽省省级项目支出绩效单位自评操作规程>和<安徽省省级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程>的通知》（皖财绩〔2020〕1603号）、《泗县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施方案的通知》（泗政发〔2020〕23号）和《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等有关规定，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。综合运用成本效益分析法、因素分析法等方法，制定评价指标和标准，采取数据采集、问卷调查等方式进行部门项目支出绩效评价。评价指标采取定量与定性相结合、优先定量的原则。最终确定一级指标权重设置为资金管理情况、产出、效益和满意度四项指标，根据项目绩效评价要求制定相应的评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

根据确定的绩效评价指标体系进行评价工作。现场查阅项目实施完成相关资料后，进行测算分析，量化评价得分情况。对项目服务对象采用问卷调查的方式验证满意度，对满意度进行得分计算。评价组按照绩效评价的原则，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。 

三、综合评价情况及评价结论

总体目标完成情况：保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展。资金情况：县交通运输局年度资金总额预算数为1101万元，全部为本年财政拨款；全年执行数为1086.784万元，全部为本年财政拨款，预算执行率98.71%。

    绩效指标：产出指标中，县乡道路升级改造诣标值为35.52公里，全年实际完成值为35.52公里；交通执法管理指标值为≥200件，全年实际查处改装、抛洒等违规案件291件，资金使用合规，道路养护及时快速，较好完成产出指标的各项指标数值。效益指标中，“燃油税改革返还基数补助”项目对县乡公路沿线地区、城乡经济发展的促进作用明显提升，对基本公共服务水平明显提升，全县城乡居民实现了城乡一体化交通建设（人便于行、货畅其流），从交通工程、客货运站场建设的根本上解决行路难和运输难的问题，使社会更加和谐；改善周边居民出行条件，进一步缩小城乡差距，在满足区域间交通运输和周边居民出行的基础上，还能够有效地避免或者降低交通事故的发生，提升村屯公路安全水平，保障周边居民生命和财产安全，并促进周边居民生活和和乡村面貌的改善。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

各项目按照绩效制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定。

（二）项目过程情况。

项目支出手续完备，及时收集相关资料并归档。整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法问题。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，资金使用与具体项目实施内容基本相符，财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。

（三）项目产出情况。

 （四）项目效益情况。

 五、主要经验及做法

各项目按照绩效制度进行，遵守相关法律法规和业务管理规定，项目支出手续完备，及时收集相关资料并归档。整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度、县委县政府及财政的有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，资金使用与具体项目实施内容基本相符，财务部门管理规范，制度健全，监督规范使用资金，无截留、挤占、挪用，确保专款专用。 

六、存在问题及原因分析

在专业问题上缺乏足够的专业知识和经验，还应该进一步学习和提高。项目支出绩效评价的指标设置还存在不够科学、不够全面的问题，绩效指标的设置与总体目标的匹配性存在一定程度的偏差。 

七、有关建议

    加强从业人员的专业知识培训，提高综合素质能力；提高预算编制的准确性；强化绩效目标管理，确保绩效目标设置的明确性、科学性，最大化发挥财政资金作用。