泗县交通运输局2025年度部门预算

 

泗县交通运输局

2025年度部门预算

2025年2月

目    录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.机构设置

3.2025年度主要工作任务

第二部分 泗县交通运输局2025年度部门预算表

1.泗县交通运输局2025年收支总表

2.泗县交通运输局2025年收入总表

3.泗县交通运输局2025年支出总表

4.泗县交通运输局2025年财政拨款收支总表

5.泗县交通运输局2025年一般公共预算支出表

6.泗县交通运输局2025年一般公共预算基本支出表

7.泗县交通运输局2025年政府性基金预算支出表

8.泗县交通运输局2025年国有资本经营预算支出表

9.泗县交通运输局2025年项目支出表

10.泗县交通运输局2025年政府采购支出表

11.泗县交通运输局2025年政府购买服务支出表

12.泗县交通运输局2025年通用资产配置支出表

第三部分 泗县交通运输局2025年度部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年通用资产配置支出表的说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

泗县交通运输局是主管全县公路和水路交通行业的县政府工作部门，各级交通管理机构是交通行政执法的职能部门，是国家交通法律、法规的执法主体，其主要职责是：

1.负责综合交通运输体系规划；

2.负责道路运输市场监督和管理；

3.负责公路、水路建设市场监管；

4.负责指导交通基础设施建设、工程质量、安全生产；

5.负责地方水域水上交通安全监督和管理；

6.负责组织协调国家重点物资和紧急客货运输保障。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县交通运输局2025年度部门预算仅包括泗县交通运输局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）切实筑牢思想理论根基。把学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神作为全县交通运输系统当前和今后一个时期的重大政治任务，认真学习领会、广泛宣传，系统把握习近平总书记系列重要讲话精神以及交通强国的重要论述，并对照市局、县委县政府的各项部署要求，聚焦打造“三地一区”战略定位、实现“三个新的更大进展”奋斗目标，谋深谋细交通运输领域贯彻落实措施，不折不扣抓好落实。为加快建设中国式现代化美好新宿州、新泗县提供更加坚实有力的交通运输服务保障。

（二）持续推进交通项目建设。进一步完善农村公路“路长制”管理体系，建立农村公路绩效考核机制，将农村公路养护管理工作纳入县、乡两级政府年度目标考核和脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接考核。加快实施2025年3条县乡道升级改造工程，项目总长13.761公里，路面宽6.5米，计划投资约3200万元；（其中：X205吴圩-东风桥、X201 S305交叉口-墩集严岗、X104 灵璧界-S304）；实施养护工程210公里，计划投资2400万。以上项目拟于4月前进场施工，10月底前完工。

（三）做好安全生产和生态环保工作。一是持续加强行业安全管理，分级建立重点监管运输企业名单，加大企业检查频率，抓好重大风险管控，严格督促整改，形成闭环管理，防范行业安全事故发生；同时，加大对道路运输、公路、水上交通等领域进行全方位安全隐患排查力度，消除潜在隐患。二是加强企业主体责任，做好道路运输和城市客运企业“两类人员”、公路水运工程施工企业“三类人员”安全考核，督促企业落实安全生产主体责任，强化安全生产管理、教育培训，切实提高企业安全生产保障能力。三是针对各级环保督察已整改事项开展回头看，重点围绕道路施工、运输扬尘、老旧柴油货车更新淘汰、汽车维修行业污染及水域污染等进行全领域排查。

（四）有效提升行业治理水平。一是加强行业法治化、规范化建设，持续推进基层执法站所规范化建设工作，优化人员配备，科学管理，抓好案卷评查，确保执法办案公平公正。二是加大超限超载治理力度，继续联合江苏泗洪、睢宁开展跨区域执法，深化路警联合，严厉打击违法行为；加快推动非现场执法系统应用，消除管理空白，提高路面治超成效。三是以规范运输市场秩序为着力点，聚焦客货运市场、公路路域管理、工程建设领域、驾培维修市场、出租行业等重点领域，持续开展整治工作等。

（五）不断深化行业党建发展。一是谋划党建与业务深度融合，打造特色党建品牌，筹划党建联盟，锻造坚强有力的交通铁军；建强行业党委，精准指导企业党建，不断增强党组织在交通“两新”组织中的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。二是努力营造能者上、庸者下的用人环境，敢于担当、和谐共事的工作环境，让有为者有位、能干者能上、优秀者优先。三是加强廉政建设，压实党风廉政建设责任，紧盯资金管理使用、项目招投标、工程建设等重点领域、关键环节，加强廉政风险管控，坚持系统施治、标本兼治，营造风清气正的干事创业环境。

第二部分 泗县交通运输局2025年度部门预算表

 

 

 

 

 

 

注：泗县交通运输局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

注：泗县交通运输局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

 

 

注：泗县交通运输局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据

 

注：泗县交通运输局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

 

注：泗县交通运输局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据

第三部分 泗县交通运输局2025年度部门预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县交通运输局2025年收支总预算2878.62万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、交通运输支出。

二、关于2025年收入总表的说明

泗县交通运输局2025年收入预算2878.62万元，其中，本年收入2878.62万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2878.62万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加444.41万元，增长18.26%，增长原因主要是2025年泗县交通运输局非税支出预算较2024年大幅增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2025年支出总表的说明

泗县交通运输局2025年支出预算2878.62万元，比2024年预算增加444.41万元，增长18.26%，增长原因主要是2025年泗县交通运输局非税支出预算较2024年大幅增加。其中，基本支出678.62万元，占23.57%，主要用于人员经费支出、保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2200.0万元，占76.43%，主要用于燃油税改革返还基数补助、非税支出以及G104泗县一段公路改建工程ppp建设项目；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

泗县交通运输局2025年财政拨款收支预算2878.62万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2878.62万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入2878.62万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出35.42万元，占1.23%；交通运输支出2843.21万元，占98.77%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泗县交通运输局2025年一般公共预算支出2878.62万元，比2024年预算增加444.41万元，增长18.26%，主要原因：2025年泗县交通运输局非税支出预算较2024年大幅增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出35.42万元，占1.23%；交通运输支出2843.2万元，占98.77%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算7.76万元，比2024年预算减少0.03万元，下降0.39%，下降原因主要是因单位人员调动，工资基数下降。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算27.66万元，比2024年预算减少38.9万元，下降58.44%，下降原因主要是经核实，2024年度预算金额包含国库管理非税收入，2025年度预算金额仅为年初预算。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算534.81万元，比2024年预算增加366.62万元，增长217.98%，增长原因主要是经核实，2024年度行政运行预算金额不包含事业编制支出，2025年度行政运行预算金额包含事业编制支出。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2025年预算550万元，比2024年预算增加40万元，增长7.84%，增长原因主要是G104泗县一段公路改建工程ppp建设项目运行维护费用逐年增长。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2025年预算1758.4万元，比2024年预算增加76.74万元，增长4.56%，增长原因主要是经测算，为满足人员经费及日常工作需要增加非税收入。

六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县交通运输局2025年一般公共预算基本支出678.62万元，其中，人员经费639.41万元，公用经费39.21万元。

（一）人员经费639.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费39.21万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

泗县交通运输局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

泗县交通运输局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

泗县交通运输局2025年预算共安排项目支出2200万元，比2024年预算增加610万元，增长38.36%，增长原因主要是2025年泗县交通运输局非税支出预算较2024年大幅增加。主要包括：本年财政拨款安排2200万元（其中，一般公共预算拨款安排2200万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

泗县交通运输局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

泗县交通运输局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

泗县交通运输局2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“G104泗县一段公路改建工程ppp建设项目”项目。

（1）项目概述。保证道路通行正常，道路路面设施完善，道路路面干净整洁，道路周围植被绿化良好，道路周边群众满意度高，促进地方经济的可持续性发展，按合同约定履行道路运营养护的相关责任，按合同约定支付运维费及相关费用。

（2）立项依据。县批专项经费。

（3）实施主体。泗县交通运输局。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。保证104国道安全、舒适、顺畅通行，促进沿线地区经济发展，拉动沿线地区生产总值。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金550.0万元。

（7）绩效目标。保证104国道及两条支线使用功能良好，设施齐全完善，车辆、行人通行顺利，人民群众通行满意；保证道路通行正常，道路路面设施完善，道路路面干净整洁，道路周围植被绿化良好，道路周边群众满意度高，促进地方经济的可持续性发展。

 

2.“燃油税改革返还基数”项目。

（1）项目概述。保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展。

（2）立项依据。县批专项经费。

（3）实施主体。泗县交通运输局。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；规划综合交通运输体系，监督和管理道路运输市场，公路、水路建设市场、地方水域水上交通安全；指导交通基础设施建设、工程质量、安全生产；组织协调国家重点物资和紧急客货运输保障，保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展。为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金1050.0万元。

（7）绩效目标。保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。

 

3.“2025年泗县交通运输局非税支出”项目。

（1）项目概述。泗县交通运输局非税支出用于保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。

（2）立项依据。县批专项经费。。

（3）实施主体。泗县交通运输局。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。泗县交通运输局非税支出用于保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金600.0万元。

（7）绩效目标。保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。

 

（二）机关运行经费。

泗县交通运输局2025年机关运行经费财政拨款预算39.21万元，比2024年预算减少24.18万元，下降38.14%，下降原因主要是一是2025年财政定额标准比2024年降低，二是2024年度人员离职。

（三）政府采购情况。

泗县交通运输局2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县交通运输局共有车辆48辆，其中：其他用车48辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，泗县交通运输局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2200万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。

十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

 

附件：泗县交通运输局2025年度项目支出绩效目标

附件

泗县交通运输局2025年度项目支出绩效目标