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魅力泗县泗县交通运输局2025年部门项目基本信息
（一）项目及绩效目标情况。
1.“G104泗县一段公路改建工程ppp建设项目”项目。
（1）项目概述。保证道路通行正常，道路路面设施完善，道路路面干净整洁，道路周围植被绿化良好，道路周边群众满意度高，促进地方经济的可持续性发展，按合同约定履行道路运营养护的相关责任，按合同约定支付运维费及相关费用。
（2）立项依据。县批专项经费。
（3）实施主体。泗县交通运输局。
（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容。保证104国道安全、舒适、顺畅通行，促进沿线地区经济发展，拉动沿线地区生产总值。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金550.0万元。
（7）绩效目标。保证104国道及两条支线使用功能良好，设施齐全完善，车辆、行人通行顺利，人民群众通行满意；保证道路通行正常，道路路面设施完善，道路路面干净整洁，道路周围植被绿化良好，道路周边群众满意度高，促进地方经济的可持续性发展。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
G104泗县一段公路改建工程ppp建设项目 |
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主管部门及代码 |
[076]泗县交通运输局 |
实施单位 |
泗县交通运输局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
550.00 |
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其中：财政拨款 |
550.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
保证道路通行正常，道路路面设施完善，道路路面干净整洁，道路周围植被绿化良好，道路周边群众满意度高，促进地方经济的可持续发展，按合同约定履行道路运营养护的相关责任，按合同约定支付运维费及相关费用。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
国道道路运营维护 |
45.986公里 |
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质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100% |
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时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
100% |
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成本指标 |
项目（工程）总成本 |
≤550万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展的促进作用 |
效果明显 |
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|
社会效益指标 |
对保持道路正常服务水平的影响程度 |
较高 |
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|
生态效益指标 |
满足生态环境要求 |
效果明显 |
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|
可持续影响指标 |
对发展地方经济的可持续性影响程度 |
较高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益脱贫人口（群众/服务对象）满意度 |
≤100% |
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2.“燃油税改革返还基数”项目。
（1）项目概述。保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展。
（2）立项依据。县批专项经费。
（3）实施主体。泗县交通运输局。
（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容。保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；规划综合交通运输体系，监督和管理道路运输市场，公路、水路建设市场、地方水域水上交通安全；指导交通基础设施建设、工程质量、安全生产；组织协调国家重点物资和紧急客货运输保障，保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展。为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金1050.0万元。
（7）绩效目标。保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
燃油税改革返还基数 |
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主管部门及代码 |
[076]泗县交通运输局 |
实施单位 |
泗县交通运输局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1050.00 |
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其中：财政拨款 |
1050.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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|
年度 目标 |
保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
保障全局208名职工人员经费 |
≤208人 |
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|
质量指标 |
高质量保障全局职工各项人员经费支出 |
保障有力 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2025年全年 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1050万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保障全局职工人员经费，保障交通局各项工作正常运转 |
效果显著 |
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|
社会效益指标 |
保障交通行业各项工作正常运转 |
较高 |
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|
生态效益指标 |
机关单位内部节能减排 |
效果明显 |
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|
可持续影响指标 |
交通运输行业持续发展 |
较高 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
全局职工满意度 |
≥98% |
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3.“2025年泗县交通运输局非税支出”项目。
（1）项目概述。泗县交通运输局非税支出用于保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。
（2）立项依据。县批专项经费。。
（3）实施主体。泗县交通运输局。
（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。
（5）项目内容。泗县交通运输局非税支出用于保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。
（6）年度预算安排。项目预算安排资金600.0万元。
（7）绩效目标。保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
2025年泗县交通运输局非税支出 |
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主管部门及代码 |
[076]泗县交通运输局 |
实施单位 |
泗县交通运输局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
600.00 |
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|
其中：财政拨款 |
600.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 目标 |
保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
保障全局208名职工人员经费 |
≤208人 |
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质量指标 |
高质量保障全局职工各项人员经费支出 |
保障有力 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2025年全年 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤600万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保障全局职工人员经费，保障交通局各项工作正常运转 |
效果明显 |
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|
社会效益指标 |
保障交通行业各项工作正常运转 |
较高 |
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|
生态效益指标 |
机关单位内部节能减排 |
效果明显 |
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|
可持续影响指标 |
交通运输行业持续发展 |
较高 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
全局职工满意度 |
≥98% |
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（二）机关运行经费。
泗县交通运输局2025年机关运行经费财政拨款预算39.21万元，比2024年预算减少24.18万元，下降38.14%，下降原因主要是一是2025年财政定额标准比2024年降低，二是2024年度人员离职。
（三）政府采购情况。
泗县交通运输局2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，泗县交通运输局共有车辆48辆，其中：其他用车48辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。
2025年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2025年，泗县交通运输局3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2200万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护：反映公路养护支出。
十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
附件：泗县交通运输局2025年度项目支出绩效目标
附件
泗县交通运输局2025年度项目支出绩效目标
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项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
预算金额（单位：万元） |
|
1 |
G104泗县一段公路改建工程ppp建设项目 |
550 |
|
2 |
燃油税改革返还基数 |
1050 |
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3 |
2025年泗县交通运输局非税支出 |
600 |
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
G104泗县一段公路改建工程ppp建设项目 |
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主管部门及代码 |
[076]泗县交通运输局 |
实施单位 |
泗县交通运输局 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
550.00 |
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|
其中：财政拨款 |
550.00 |
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|
上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 目标 |
保证道路通行正常，道路路面设施完善，道路路面干净整洁，道路周围植被绿化良好，道路周边群众满意度高，促进地方经济的可持续发展，按合同约定履行道路运营养护的相关责任，按合同约定支付运维费及相关费用。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
国道道路运营维护 |
45.986公里 |
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|
质量指标 |
项目（工程）验收合格率 |
100% |
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|
时效指标 |
项目（工程）完成及时率 |
100% |
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|
成本指标 |
项目（工程）总成本 |
≤550万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对经济发展的促进作用 |
效果明显 |
|||
|
社会效益指标 |
对保持道路正常服务水平的影响程度 |
较高 |
||||
|
生态效益指标 |
满足生态环境要求 |
效果明显 |
||||
|
可持续影响指标 |
对发展地方经济的可持续性影响程度 |
较高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益脱贫人口（群众/服务对象）满意度 |
≤100% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
燃油税改革返还基数 |
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主管部门及代码 |
[076]泗县交通运输局 |
实施单位 |
泗县交通运输局 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1050.00 |
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|
其中：财政拨款 |
1050.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
保障全局208名职工人员经费 |
≤208人 |
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|
质量指标 |
高质量保障全局职工各项人员经费支出 |
保障有力 |
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|
时效指标 |
项目完成时间 |
2025年全年 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤1050万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保障全局职工人员经费，保障交通局各项工作正常运转 |
效果显著 |
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|
社会效益指标 |
保障交通行业各项工作正常运转 |
较高 |
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|
生态效益指标 |
机关单位内部节能减排 |
效果明显 |
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|
可持续影响指标 |
交通运输行业持续发展 |
较高 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
全局职工满意度 |
≥98% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2025年度） |
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项目名称 |
2025年泗县交通运输局非税支出 |
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主管部门及代码 |
[076]泗县交通运输局 |
实施单位 |
泗县交通运输局 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
600.00 |
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|
其中：财政拨款 |
600.00 |
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|
上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
保障全局职工人员经费，维护交通局各项工作的正常运转；保障城乡客运管理、县乡公路建设等工作顺利开展；为交通规划、基建、安全、运输等重点项目的顺利开展提供助力。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障全局208名职工人员经费 |
≤208人 |
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质量指标 |
高质量保障全局职工各项人员经费支出 |
保障有力 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2025年全年 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤600万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
保障全局职工人员经费，保障交通局各项工作正常运转 |
效果明显 |
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|
社会效益指标 |
保障交通行业各项工作正常运转 |
较高 |
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|
生态效益指标 |
机关单位内部节能减排 |
效果明显 |
||||
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可持续影响指标 |
交通运输行业持续发展 |
较高 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
全局职工满意度 |
≥98% |
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