泗县农业委员会2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.泗县农业委员会2019年财政拨款收支总表

2.泗县农业委员会2019年一般公共预算支出表

3.泗县农业委员会2019年一般公共预算基本支出表

4.泗县农业委员会2019年政府性基金预算支出表

5.泗县农业委员会2019年国有资本经营预算支出表

6.泗县农业委员会2019年收支总表

7.泗县农业委员会2019年收入总表

8.泗县农业委员会2019年支出总表

9.泗县农业委员会2019年政府采购支出表

10.泗县农业委员会2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

二、主要职责

1、负责全县农业的新品种、新技术的试验、示范、总结和推广工作；负责全县农业的病、虫、草害的预测、预报工作；指导农民适时防治，为农民提供产前、产中、产后技术服务。

2、组织实施小麦、玉米等良种技术推广和高产创建示范工作。

3、负责全县土壤结构、肥力调查和检测，指导农民合理施肥，推广配方施肥。

4、引导农业产业结构调整、农村经济结构的调整。

5、指导农村集体土地承包、耕地使用权流转和承包土地纠纷仲裁管理工作。

6、牵头农民负担监管工作，指导农村集体资产和村级财务管理工作。 

7、负责农业法律、法规的宣传贯彻。负责种子、农药、肥料等农业生产资料的市场监管工作。

8、指导和扶持农民专业合作社、家庭农场、规模农业企业等现代农业经营主体发展。

9、培育、保护和发展农产品品牌，引导和支持农产品品牌注册，指导农产品进行有机、绿色和无公害认证。

10、培育和扶持农业产业化龙头企业发展和状大，负责县级农业产业化龙头企业认证和省、市级农业产业化龙头企业推荐工作。

11、负责农产品质量安全监管，监测和发布农产品质量安全信息。

12、负责农村能源沼气、新型农民培训组织实施工作。指导农业生态环境改善，指导农村可再生能源的开发。负责农业专业技术人才、农村实用人才队伍的发掘、培养和认定工作。

13、负责农业生产和农业灾情的统计和上报工作，负责农业信息体系建设工作，及时搜集和发布农时、农情信息，指导农业生产。

14、承担农业农村经济的综合协调工作，指导现代农业综合试验区建设和现代农业发展。

二、部门预算单位构成

2019年度部门预算包括县本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	农委本级	行政单位
2	农业综合执法大队	财政全额拨款事业单位
3	安徽广播电视学校泗县分校	财政全额拨款事业单位
4	泗县乡镇农村经济工作站	财政全额拨款事业单位
5	泗县农业技术推广中心	财政全额拨款事业单位

三、2019年度主要工作任务

1、继续做好农业生产各项工作

2、继续抓好两个省级现代农业示范区建设

3、抓好创新区两个核心区、16个示范园、多个示范点建设工作

4、抓好全县“三品一标”认证工作

5、加强现代农业新型经营主体培育工作

6、继续做好家庭农场金融服务创新试点工作

7、做好农村土地承包经营权确权登记颁证勘正补漏、解决疑难工作

8、总结三个村农村集体资产股份合作制改革试点工作经验与做法，在全县所有村进行村级集体资产股份合作制改革

9、加快农村产权流转交易市场建设

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表9 泗县农业委员会2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	6	6
台式电脑	3.5	3.5
打印机	0.72	0.72
空调柜机	1.2	1.2
空调挂机	0.58	0.58

部门公开表10

泗县农业委员会2019年部门政府购买服务支出表
							单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

说明：泗县农业委员会2019年无政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县农业委员会2019年财政拨款收支预算1757.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1757.45万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1757.45万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般农林水支出1549.40万元，占86.17%；卫生健康支出102.36万元，占5.82%；住房保障支出105.69万元，占6.01%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县农业委员会2019年一般公共预算拨款1757.45万元，比2018年预算拨款减少67.76万元，下降3.71%，主要原因：一是农林水支出减少；二是卫生健康支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般农林水支出1549.40万元，占86.17%；卫生健康支出102.36万元，占5.82%；住房保障支出105.69万元，占6.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算11.78万元，比2018年预算减少67.76万元，下降3.71%，主要原因：一是农林水支出减少；二是卫生健康支出减少。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算90.58万元，比2018年预算增加7.01万元，增长3.07%，增长原因主要是农业项目资金支出增加。

3.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）2019年预算197.94万元，比2018年预算增加11.36万元，增长6.33%，增长原因主要是退休费增加4.44万元，医疗费补助增加4.64万元。

4.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算1335.46万元，比2018年预算增加132.36万元，增长22.04%，增长原因主要是退休费增加4.44万元，医疗费补助增加4.64万元。

5.农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）2019年预算12万元，与2018年预算持平，持平原因主要是预算无增减。

6.农林水支出（类）农业（款）其他农产品支出（项）2019年预算4万元，与2018年预算持平，持平原因主要是预算无增减。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算105.69万元，比2018年预算减少5.46万元，下降5.17%，下降原因主要是住房公积金减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

泗县农业委员会2019年一般公共预算基本支出1732.45万元，其中：

工资福利支出1546.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出137.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助43.43万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

泗县农业委员会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

泗县农业委员会2019年政府性基金预算拨款0万元。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县农业委员会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

泗县农业委员会2019年国有资本经营预算拨款0万元。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县农业委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县农业委员会2019年收支总预算1757.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出，卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

泗县农业委员会2019年收入预算1757.45万元，其中：一般公共预算拨款收入1757.45万元，占100%，比2018年预算减少67.76万元，下降3.71%，下降原因一是农林水支出减少56.84万元；二是卫生健康支出减少5.47万元。住房保障支出减少5.46万元。

八、关于2019年支出预算情况说明

泗县农业委员会2019年支出预算1757.45万元，比2018年预算减少67.76万元，下降3.71%，下降原因主要是下降原因主要是一是农林水支出减少56.84万元；二是卫生健康支出减少5.47万元。住房保障支出减少5.46万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

   泗县农业委员会无项目及绩效目标评价。

（二）机关运行经费。

泗县农业委员会2019年机关运行经费财政拨款预算137.68万元，比2018年增加14.63万元，增长11.89%，增长主要原因是工会经费、办公费、差旅费等预算增加。

（三）政府采购情况。

泗县农业委员会2019年各单位政府采购预算总额6万元。其中：政府采购货物预算6万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，泗县农业委员会共有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、执法执勤用车一辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。2019年公务用车运行维护费1万元。

（五）绩效目标设置情况。

   泗县农业委员会无绩效目标评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。