首页 > 信息公开 > 泗县农业农村局(乡村振兴局) > 财政资金 > 年度财政预决算及“三公” 经费情况 > 本部门预算
阅读人次:  
【字体:

泗县农业技术推广中心2021年部门预算

发表时间:2021-02-08 09:20阅读人次: 信息来源:泗县农业农村局
【字体:

泗县农业技术推广中心2021年部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县农业技术推广中心2021年财政拨款收支总表

2.泗县农业技术推广中心2021年一般公共预算支出表

3.泗县农业技术推广中心2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县农业技术推广中心2021年政府性基金预算支出表

5.泗县农业技术推广中心2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县农业技术推广中心2021年收支总表

7.泗县农业技术推广中心2021年收入总表

8.泗县农业技术推广中心2021年支出总表

9.泗县农业技术推广中心2021年政府采购支出表

10.泗县农业技术推广中心2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、负责全县农业的新品种、新技术的试验、示范、总结和推广工作;负责全县农业的病、虫、草害的预测、预报工作;指导农民适时防治,为农民提供产前、产中、产后技术服务。

2、组织实施小麦、玉米等良种技术推广和高产创建示范工作。

3、负责全县土壤结构、肥力调查和检测,指导农民合理施肥,推广配方施肥。

4、引导农业产业结构调整、农村经济结构的调整。

5、培育、保护和发展农产品品牌,引导和支持农产品品牌注册,指导农产品进行有机、绿色和无公害认证。

6负责农产品质量安全监管,监测和发布农产品质量安全信息。

7、负责农业生产和农业灾情的统计和上报工作,负责农业信息体系建设工作,及时搜集和发布农时、农情信息,指导农业生产。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,泗县农业技术推广中心2021年度部门预算二级机构预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

泗县农业技术推广中心

财政全额拨款事业单位

2

 

 

 

三、2021年度主要工作任务

1、继续做好农业生产各项工作

2、抓好全县“三品一标”认证工作

3、加强现代农业新型经营主体培育工作

第二部分2021年部门预算表

 

 

 

 

 

 




 

 

表三

 

 

2021年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:泗县农业技术推广中心

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

425.47

301

工资福利支出

393.71

30101

  基本工资

157.37

30102

  津贴补贴

53.58

30103

  奖金

 

30106

  伙食补助费

14.65

30107

  绩效工资

28.25

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

52.76

30109

  职业年金缴费

24.43

30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

17.59

30111

  公务员医疗补助缴费

7.23

30112

  其他社会保障缴费

1.22

30113

  住房公积金

36.64

302

商品和服务支出

26.19

30201

  办公费

8.3

30202

  印刷费

0.7

30205

  水费

0.1

30206

  电费

0.3

30207

  邮电费

0.1

30209

  物业管理费

1.31

30211

  差旅费

1.3

30213

  维修(护)费

3.33

30214

  租赁费

 

30215

  会议费

0.5

30216

  培训费

 

30217

  公务接待费

1.0

30226

  劳务费

0.4

30227

  委托业务费

 

30228

  工会经费

2.78

30229

  福利费

0.47

30231

  公务用车运行维护费

5.5

30239

  其他交通费用

 

30299

  其他商品和服务支出

0.1

303

对个人和家庭的补助

5.57

30302

  退休费

5.57

30305

  生活补助

 

310

资本性支出

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

 

表四

 

 

 

 

2021年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称:泗县农业技术推广中心

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

说明:泗县农业技术推广中心没有政府性基金预算支出,故本表无数据

表五

 

 

 

 

2021年部门国有资本经营收支预算表

单位名称:泗县农业技术推广中心

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

说明:泗县农业技术推广中心没有国有资本经营预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 



表八

 

 

 

 

2021年部门支出预算总表

单位名称:泗县农业技术推广中心

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

425.47

425.47

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

20101

  人大事务

0

0

0

2010101

    行政运行(人大事务)

0

0

0

210

卫生健康支出

24.82

24.82

0

21011

  行政事业单位医疗

24.82

24.82

0

2101102

    事业单位医疗

24.82

24.82

0

2101101

    行政单位医疗

0

0

0

213

农林水支出

364.01

364.01

0

21301

  农业农村

364.01

364.01

0

2130199

    其他农业农村支出

0

0

0

2130104

    事业运行(农业)

364.01

364.01

0

2130109

    农产品质量安全

0

0

0

2130101

    行政运行(农业)

0

0

0

221

住房保障支出

36.64

36.64

0

22102

  住房改革支出

36.64

36.64

0

2210201

    住房公积金

36.64

36.64

0

 

表九

2021年政府采购预算表

 

单位名称:泗县农业技术推广中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称(采购品目)

合计

公共财政预算收入安排

纳入专户管理的政府非税收入安排

政府性基金收入

社保基金收入

国有资本经营收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

公共财政预算拨款

专项收入

行政事业性           收费收入

罚没收入

其他非税收入

上年结余(公共财政资金)

上年结余(政府性基金)

上年结余(非部收入超收)

上年结余(国资经营收入)

上年结余(专户)

上年结余(其他收入)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:泗县农业技术推广中心没有政府采购预算支出,故本表无数据。

表十

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年政府购买服务表

 

 

 

 

 

 

单位名称:泗县农业技术推广中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

单位编码

单位名称(采购服务项目)

合计

公共财政预算收入安排

纳入专户管理的政府非税收入安排

政府性基金收入

社保基金收入

国有资本经营收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

公共财政预算拨款

专项收入

行政事业性           收费收入

罚没收入

其他非税收入

上年结余(公共财政资金)

上年结余(政府性基金)

上年结余(非部收入超收)

上年结余(国资经营收入)

上年结余(专户)

上年结余(其他收入)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:泗县农业技术推广中心没有政府购买服务预算支出,故本表无数据

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县农业技术推广中心2021年财政拨款收支预算425.47万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款425.47万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入425.47万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出24.82万元,占5.83%;住房保障支出36.64万元,占8.61%。农林水支出364.01万元,占85.56%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县农业技术推广中心2021年一般公共预算拨款425.47万元,比2020年预算拨款增加63.06万元,增长17.4%,主要原因是:主要原因是农林水项目资金增加,卫生健康支出增加,住房保障支出也增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出364.01万元,占85.56%;社会保障和就业支出0万元,占0%;卫生健康支出24.82万元,占5.83%;住房保障支出36.64万元,占8.61%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算0万元,2020年预算增加0万元,增长0%,与2020相比无增减。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算0万元,比2020年预算减少0万元,下降0%,2020相比无增减

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算24.82万元,比2020年预算增加5.07万元,增长25.67%,增长原因主要是:医疗保险增加。

4.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(农业2021年预算364.01万元,比2020年预算增加44.41万元,增长13.90%,增长原因主要是:今年人员经费费用增加。

5.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(农业2021年预算0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,2020相比无增减。

6.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2021年预算0万元,比2020年预算减少0万元,减少0%,2020相比无增减。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2021年预算0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,2020相比无增减。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算36.64万元,比2020年预算增加13.58万元,增长58.89%,增长原因主要是:住房公积金增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县农业技术推广中心2021年一般公共预算基本支出425.47万元,其中:

工资福利支出393.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出26.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助5.57万元,主要包括:退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县农业技术推广中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县农业技术推广中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,泗县农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县农业技术推广中心2021年收支总预算425.47万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县农业技术推广中心2021年收入预算425.47万元,其中:一般公共预算拨款收入425.47万元,占100%,比2020年预算增加63.06万元,增长17.4%,增长原因主要是:农林水支出增加,卫生健康支出增加,住房保障支出增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县农业技术推广中心2021年支出预算425.47万元,比2020年预算增加63.06万元,增长17.4%,增长原因主要是:农林水支出增加,卫生健康支出增加,住房保障支出增加。

其中,基本支出425.47万元,占100%,主要用于人员经费和日常公用经费。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。泗县农业技术推广中心无项目及绩效目标。

 

(二)机关运行经费。

泗县农业技术推广中心2021年机关运行经费财政拨款预算26.19万元,比2020年增加2.24万元,增长9.35%,增长主要原因是:主要原因是:工会经费、办公费、会议费、物业管理费等增加

(三)政府采购情况。

泗县农业技术推广中心2021年单位政府采购预算总额4.9万元。其中:政府采购货物预算4.9万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)关于2021年国有资产占用使用情况

泗县农业技术推广中心2021年国有资产总额37.69万元,其中:办公用房面积0平方,价值0万元;车辆合计2辆,价值20.94万元;办公设备16.75万元;单位重点设备0台,价值0万元;其他固定资产等0万元。

(五)绩效目标设置情况。

泗县农业技术推广中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

扫描二维码随身看资讯

正在阅读:泗县农业技术推广中心2021年部门预算