泗县农业农村局2021年部门预算

泗县农业农村局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.泗县农业农村局2021年财政拨款收支总表

2.泗县农业农村局2021年一般公共预算支出表

3.泗县农业农村局2021年一般公共预算基本支出表

4.泗县农业农村局2021年政府性基金预算支出表

5.泗县农业农村局2021年国有资本经营预算支出表

6.泗县农业农村局2021年收支总表

7.泗县农业农村局2021年收入总表

8.泗县农业农村局2021年支出总表

9.泗县农业农村局2021年政府采购支出表

10.泗县农业农村局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年国有资产占用使用情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

 (一)研究拟订并组织实施全县“三农”工作的规范性意见和发展规划。贯彻执行国家和省、市农业农村法律法规规章，统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

(三)拟订落实全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的规范性意见。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。协调推进乡村治理体系建设。监督减轻农民负担和村民“一事议”筹资筹劳管理。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和多镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检測体系建设。

(七)负责组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理与农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。头管理外来物种。

(八)负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县有关农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检測方法等国家标准。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，指导全县动植物防疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十)负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制建设改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。负责农业投资项目资金安排和监督管理。牵头负责农业综合开发、农田整治、农田水利等项目的建设和管理。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全县农业教育和农业技能开发，指导全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展全县农业对外合作工作，按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，县农业农村局2021年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

 

 

序号	单位名称	单位性质
1	农委本级	行政单位
2	农业综合执法大队	财政全额拨款事业单位
3	安徽广播电视学校泗县分校	财政全额拨款事业单位
4	泗县乡镇农村经济工作站	财政全额拨款事业单位
5	泗县农业技术推广中心	财政全额拨款事业单位
6	泗县农业发展办公室	财政全额拨款参公事业单位

 

三、2021年度主要工作任务

1.继续做好农业生产各项工作

2、继续抓好两个省级现代农业示范区建设

3、抓好创新区两个核心区、16个示范园、多个示范点建设工作

4、抓好全县“三品一标”认证工作

5、加强现代农业新型经营主体培育工作

6、继续做好家庭农场金融服务创新试点工作

7、做好农村土地承包经营权确权登记颁证勘正补漏、解决疑难工作

8、总结三个村农村集体资产股份合作制改革试点工作经验与做法，在全县所有村进行村级集体资产股份合作制改革

9、加快农村产权流转交易市场建设

10、完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

 

 

 

表一
2021年部门财政拨款收支预算总表
单位名称:泗县农业农村局								单位：万元
收   入			支  出
项目	预算数		项目	合计		一般公共预算财政拨款		政府基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户的非税收入
一、上年结转			一、本年支出	2,018.85		2,018.85
（一）一般公共预算拨款			（一）一般公共服务支出	0.29		0.29
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
二、本年收入	2,018.85		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	2,018.85		（四）公共安全支出
经常收入预算拨款	2,008.35		（五）教育支出
国库管理非税收入	10.50		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款	0		（八）社会保障和就业支出
（四）纳入专户的非税收入			（九）社会保险基金支出
			（十）卫生健康支出	111.51		111.51
			（十一）节能环保支出
			（十二）城乡社区支出
			（十三）农林水支出	1,734.87		1,734.87
			（十四）交通运输支出
			（十五）资源勘探信息等支出
			（十六）商业服务业等支出
			（十七）金融支出
			（十八）援助其他地区支出
			（十九）自然资源海洋气象等支出
			（二十）住房保障支出	172.18		172.18
			（二十一）粮油物资储备支出
			（二十二）灾害防治及应急管理
			（二十三）预备费
			（二十四）国债还本付息支出
			（二十五）其他支出
			（二十六）转移性支出
			结转下年	0.00
收入总计	2,018.85		支出总计	2,018.85		2,018.85
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
表二
2021年部门一般公共预算支出预算表
单位名称:泗县农业农村局											单位：万元
功能分类科目					预算数
科目编码		科目名称			合计		基本支出				项目支出
		合计			2,018.85		1,971.35				47.50
201		一般公共服务支出			0.29		0.29				0.00
20101		人大事务			0.29		0.29				0.00
2010101		行政运行（人大事务）			0.29		0.29				0.00
210		卫生健康支出			111.51		111.51				0.00
21011		行政事业单位医疗			111.51		111.51				0.00
2101102		事业单位医疗			96.36		96.36				0.00
2101101		行政单位医疗			15.16		15.16				0.00
213		农林水支出			1,734.87		1,687.37				47.50
21301		农业农村			1,734.87		1,687.37				47.50
2130104		事业运行（农业）			1,450.03		1,439.53				10.50
2130101		行政运行（农业）			263.84		247.84				16.00
2130199		其他农业农村支出			1.00		0.00				1.00
2130109		农产品质量安全			20.00		0.00				20.00
221		住房保障支出			172.18		172.18				0.00
22102		住房改革支出			172.18		172.18				0.00
2210201		住房公积金			172.18		172.18				0.00

 

 

表四
2021年部门政府性基金预算支出预算表
单位名称:泗县农业农村局			单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

说明：泗县农业农村局没有政府性基金预算支出，故本表无数据

 

 

 

表五
2021年部门国有资本经营收支预算表
单位名称:泗县农业农村局				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

 

说明：泗县农业农村局没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

 

表六
2021年部门收支预算总表
单位名称:泗县农业农村局			单位：万元
收 入
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2018.85	一、一般公共服务支出	0.29
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、纳入专户管理政府非税收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、其他收入	0.0000	四、公共安全支出	0.00
事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障与就业支出	0.00
其他	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
五、国有资本经营预算拨款收入	0.00	十、卫生健康支出	111.51
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	1,734.87
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	172.18
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理	0.00
		二十二、预备费	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本 年 收 入 合 计	2,018.85	本  年  支  出  合  计	2,018.85
上年结余收入	0.00	结转下年	0.00
收   入   总   计	2,018.85	支　出  总　计	2,018.85
注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表七
2021年部门收入预算总表
单位名称:泗县农业农村局												单位：万元
功能分类科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	国有资本经营预算拨款收入	其他收入
科目编码	科目名称							小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	2,018.85	0.00	2,018.85	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
201	一般公共服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
20101	人大事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2010101	行政运行（人大事务）	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
210	卫生健康支出	111.51	0.00	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	111.51	0.00	111.51	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101101	行政单位医疗	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2101102	事业单位医疗	96.36	0.00	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
213	农林水支出	1,734.87	0.00	1,734.87	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
21301	农业农村	1,734.87	0.00	1,734.87	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2130101	行政运行（农业）	263.84	0.00	263.84	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2130104	事业运行（农业）	1,450.03	0.00	1,450.03	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
221	住房保障支出	172.18	0.00	172.18	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
22102	住房改革支出	172.18	0.00	172.18	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00
2210201	住房公积金	172.18	0.00	172.18	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

表八
2021年部门支出预算总表
单位名称:泗县农业农村局				单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	2,018.85	1,971.35	47.50
201	一般公共服务支出	0.29	0.29	0.00
20101	人大事务	0.29	0.29	0.00
2010101	行政运行（人大事务）	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	111.51	111.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.51	111.51	0.00
2101102	事业单位医疗	96.36	96.36	0.00
2101101	行政单位医疗	15.16	15.16	0.00
213	农林水支出	1,734.87	1,687.37	47.50
21301	农业农村	1,734.87	1,687.37	47.50
2130199	其他农业农村支出	1.00	0.00	1.00
2130104	事业运行（农业）	1,450.03	1,439.53	10.50
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
2130101	行政运行（农业）	263.84	247.84	16.00
221	住房保障支出	172.18	172.18	0.00
22102	住房改革支出	172.18	172.18	0.00
2210201	住房公积金	172.18	172.18	0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九

2021年政府采购预算表

单位名称:泗县农业农村局

单位：万元

单位编码

单位名称（采购品目）

合计

公共财政预算收入安排

纳入专户管理的政府非税收入安排

政府性基金收入

社保基金收入

国有资本经营收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

公共财政预算拨款

专项收入

行政事业性           收费收入

罚没收入

其他非税收入

上年结余（公共财政资金）

上年结余（政府性基金）

上年结余（非部收入超收）

上年结余（国资经营收入）

上年结余（专户）

上年结余（其他收入）

 

说明：泗县农业农村局没有政府采购预算支出，故本表无数据

 

表十

2021年政府购买服务表

单位名称:泗县农业农村局

单位：万元

单位编码

单位名称（采购服务项目）

合计

公共财政预算收入安排

纳入专户管理的政府非税收入安排

政府性基金收入

社保基金收入

国有资本经营收入

其他资金安排

上年结余安排

小计

公共财政预算拨款

专项收入

行政事业性           收费收入

罚没收入

其他非税收入

上年结余（公共财政资金）

上年结余（政府性基金）

上年结余（非部收入超收）

上年结余（国资经营收入）

上年结余（专户）

上年结余（其他收入）

 

说明：泗县农业农村局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县泗县农业农村局2021年财政拨款收支预算2,018.85万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2,018.85万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2,018.85万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.29万元，占0.01%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出111.51万元，占5.52%；住房保障支出172.18万元，占8.53%。农林水支出1734.87万元，占85.94%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县农业农村局2021年一般公共预算拨款2018.85万元，比2020年预算拨款增加167.9万元，增长9.07%，主要原因是：主要原因是农林水项目资金增加，住房保障支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.29万元，占0.01%；卫生健康支出111.51万元，占5.52%；农林水支出1734.87万元，占85.94%；住房保障支出172.18万元，占8.53%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算0.29万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，与2020相比无增减。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算15.16万元，比2020年预算减少0.14万元，下降0.92%，下降原因主要是：人员减少、医疗保险减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算96.36万元，比2020年预算增加12.98万元，增长15.57%，增长原因主要是：医疗保险增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）2021年预算1450.03万元，比2020年预算增加86.78万元，增长6.37%，增长原因主要是：今年人员经费费用增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）2021年预算263.84万元，比2020年预算增加4.18万元，增长1.61%，增长原因主要是：今年人员经费费用增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2021年预算1万元，比2020年预算减少3万元，减少75%，减少原因主要是：自然减员、人员经费减少。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2021年预算20万元，比2020年预算增加8万元，增长66.67%，增长原因主要是：民生工程任务增加。

 

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算172.18万元，比2020年预算增加59.12万元，增长52.29%，增长原因主要是：住房公积金增加。

 

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县农业农村局2021年一般公共预算基本支出1971.35万元，其中：

工资福利支出1786.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、伙食补助费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

商品和服务支出157.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助26.43万元，主要包括：退休费、生活补助等。资本性支出1万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县农业农村局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县农业农村局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县农业农村局2021年收支总预算2018.85万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县农业农村局2021年收入预算2018.85万元，其中：一般公共预算拨款收入2018.85万元，占100%，比2020年预算增加167.9万元，增长9.07%，增长原因主要是：农林水支出增加，住房保障支出增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县农业农村局2021年支出预算2018.85万元，比2020年预算增加167.9万元，增长9.07%，增长原因主要是：农林水支出增加，住房保障支出增加。

其中，基本支出1971.35万元，占97.65%，主要用于人员经费和日常公用经费；项目支出47.5万元，占2.35%，主要用于农产品质量安全、农业综合执法、老劳模补助等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“1958年以前省农业劳模困难补助”项目。

（1）项目概述。1958年以前省农业劳模困难补助。

（2）立项依据。县批专项经费。

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。主要用于1958年以前省农业劳模困难补助

（5）年度预算安排。1万元。

（6）绩效目标和指标。2021年规范补助资金使用，确保5位老劳模补助发放到位

 

项目支出绩效目标表
（  2021  年度）
项目名称			1958年以前省农业劳模困难补助
主管部门及代码			[071001]县农业农村局		实施单位	县农业农村局
项目属性					项目期	1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	10000.00	年度资金总额：	10000.00
			其中：财政拨款	10000.00	其中：财政拨款	10000.00
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2021年）				年度目标
	规范补助资金使用，确保老劳模补助发放到位				规范补助资金使用，确保老劳模补助发放到位
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人次	5	数量指标	人次	5
		质量指标	按规定足额发放	≥100%	质量指标	按规定足额发放	≥100%
		时效指标	完成年限	1年	时效指标	完成年限	1年
		成本指标	≤1万元	良好以上	成本指标	≤1万元	良好以上
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定、改善老劳模生产、生活质量	良好以上	社会效益指标	促进社会稳定、改善老劳模生产、生活质量	良好以上
		可持续影响指标	年年发放，提高对我县农业、农村起到可持续发展的影响力逐年提高	良好以上	可持续影响指标	年年发放，提高对我县农业、农村起到可持续发展的影响力逐年提高	良好以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	老劳模满意度	≥90%	服务对象满意度指标	老劳模满意度	≥90%

2.“农产品质量安全”项目。

（1）项目概述。保障农产品质量检测站站日常工作运转和农产品质量安全各项相关业务开展。

（2）立项依据。县批专项经费。

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。主要用于保障乡镇农残快检正常运行发生的各种费用，包括农产品安全生产宣传，专用材料检测费、药剂采购、办公水电网络信息上传等工作经费。

（5）年度预算安排。20万元。

（6）绩效目标和指标。2020年度预算绩效目标保障乡镇农残快检正常运行，全年快检数据上传9600个。

项目支出绩效目标表
（  2021  年度）
项目名称			农产品质量检测
主管部门及代码			[071001]县农业农村局		实施单位
项目属性					项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	200000.00	年度资金总额：		200000.00
			其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	200000.00	其他资金		200000.00
总 体 目 标	中期目标（2021年—2021年）				年度目标
	保障乡镇农残快检正常运行，全年快检数据上传9600个				保障乡镇农残快检正常运行，全年快检数据上传9600个
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	每个乡镇要加强农产品质量监督监测，及时上传农残快检数据	每个乡镇600个	数量指标	每个乡镇要加强农产品质量监督监测，及时上传农残快检数据		每个乡镇600个
		质量指标	农产品质量安全水平进一步提高，人民群众消费安全得到保障	合格率达98%以上	质量指标	农产品质量安全水平进一步提高，人民群众消费安全得到保障		合格率达98%以上
		时效指标	2021年1月1日-2021年12月31日	资金按计划使用	时效指标	2021年1月1日-2021年12月31日		资金按计划使用
		成本指标	20万元	加强农残快检，保障农产品安全	成本指标	20万元		加强农残快检，保障农产品安全
	效益指标	经济效益指标	监控农产品生产产地环境条件、投入品质量和农产品的质量安全带动经济效益增长	良好以上	经济效益指标	监控农产品生产产地环境条件、投入品质量和农产品的质量安全带动经济效益增长		良好以上
		社会效益指标	形成从“农田到餐桌”进行全过程监控检测的能力，解决了行业、社会的矛盾	良好以上	社会效益指标	形成从“农田到餐桌”进行全过程监控检测的能力，解决了行业、社会的矛盾		良好以上
		可持续影响指标	落实农产品生产、收购、储运、加工、销售各环节的质量安全监管责任，杜绝不合格产品进入市场。	良好以上	可持续影响指标	落实农产品生产、收购、储运、加工、销售各环节的质量安全监管责任，杜绝不合格产品进入市场。		良好以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	≥98%	服务对象满意度指标	≥98%		≥98%

 

 

 

3.“土地仲裁”项目。

（1）项目概述。保障土地仲裁日常工作运转和土地流转各项相关业务开展。

（2）立项依据。县批专项经费。

（3）起止时间。2021年1月1日-2021年12月31日。

（4）项目内容。主要用于各种用于土地仲裁燃油、办公设施、办公费、差旅人员调查补贴费等工作经费。

（5）年度预算安排。3万元。

（6）绩效目标和指标。2021年度预算绩效目标是开展土地仲裁工作，保障土地仲裁工作完成。

 

项目支出绩效目标表
（  2021  年度）
项目名称			土地仲裁办公经费
主管部门及代码			[071001]县农业农村局		实施单位
项目属性					项目期		1年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	30000.00	年度资金总额：		30000.00
			其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款		0.00
			其他资金	30000.00	其他资金		30000.00
总 体 目 标	中期目标（2021年—2021年）				年度目标
	保障土地仲裁工作完成				保障土地仲裁工作完成
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	用于土地仲裁燃油、办公设施、办公费、人员补贴费用	30000元	数量指标	用于土地仲裁燃油、办公设施、办公费、人员补贴费用		30000元
		质量指标	开展土地仲裁工作	良好以上	质量指标	开展土地仲裁工作		良好以上
		时效指标	2021.1.1-2021.12.31	良好以上	时效指标	2021.1.1-2021.12.31		良好以上
		成本指标	≤30000元	专款专用	成本指标	≤30000元		专款专用
	效益指标	经济效益指标	提升机构服务水平	良好以上	经济效益指标	提升机构服务水平		良好以上
		社会效益指标	土地纠纷得到明显化解	良好以上	社会效益指标	土地纠纷得到明显化解		良好以上
		可持续影响指标	土地纠纷得到明显化解	良好以上	可持续影响指标	土地纠纷得到明显化解		良好以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度明显提高	大于90%	服务对象满意度指标	群众满意度明显提高		大于90%

 

（二）机关运行经费。

泗县泗县农业农村局2021年机关运行经费财政拨款预算157.11万元，比2020年减少公务用车运行维护费2.98万元，下降1.86%，下降主要原因是：印刷费、咨询费、物业管理费、劳务费、其他交通费等预算减少。

（三）政府采购情况。

泗县泗县农业农村局2021年单位政府采购预算总额4.35万元。其中：政府采购货物预算4.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

 

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县泗县农业农村局2021年国有资产总额679.11万元，其中：办公用房面积4416.04平方，价值422.49万元；车辆合计2辆，价值20.94万元；办公设备195.92万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等39.76万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县泗县农业农村局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。