2022年农业综合行政执法大队预算公开

附件1

 

泗县农业综合行政执法大队

2022年单位预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.泗县农业综合行政执法大队2022年收支预算总表

2.泗县农业综合行政执法大队2022年收入预算总表

3.泗县农业综合行政执法大队2022年支出预算总表

4.泗县农业综合行政执法大队2022年财政拨款收支预算总表

5.泗县农业综合行政执法大队2022年一般公共预算支出表

6.泗县农业综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出表

7.泗县农业综合行政执法大队2022年政府性基金预算支出表

8.泗县农业综合行政执法大队2022年国有资本经营预算支出表

9.泗县农业综合行政执法大队2022年项目支出表

10.泗县农业综合行政执法大队2022年政府采购支出表

11.泗县农业综合行政执法大队门2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总表的说明

2.关于2022年收入预算总表的说明

3.关于2022年支出预算总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

1，宣传贯彻农业法律法规；

2，查处农业违法案件；

3，负责对农资市场的监督管理及农业植物检疫等。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泗县农业综合执法大队2021年度预算只包括本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	农业综合行政执法大队	财政全额拨款事业单位

三、2022 年度主要工作任务 

1，加大力度学习新《种子法》及配套规章、新《农药管理条例》及配套规章，同时做好宣传工作。

2，进一步加大农资质量抽检力度。

3，继续做好农药经营许可审核工作。

4，做好农资质量事故的鉴定、调解工作。

5，做好全县畜禽食品生产安全工作。

6，规范水域捕捞工作，加强安全作业管理。

 

 

 

 

第二部分 2022 年单位预算表

公开表1

泗县农业综合行政执法大队2022年单位财政拨款收支预算总表

 

  公开表2

泗县农业综合行政执法大队2022年一般公共预算支出预算表

单位名称:071002-泗县农业综合行政执法大队				单位：万元
功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	459.19	431.19	28.00
210	卫生健康支出	11.18	11.18
21011	行政事业单位医疗	11.18	11.18
2101102	事业单位医疗	11.18	11.18
213	农林水支出	448.02	420.02	28.00
21301	农业农村	448.02	420.02	28.00
2130104	事业运行	448.02	420.02	28.00

 

 

 

 

 

 

 

部

 

 

 

 

                              

 

公开表3

泗县农业综合行政执法大队2022年一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

 

 

公开表4

泗县农业综合行政执法大队2022年单位政府性基金预算支出预算表

单位名称:071002-泗县农业综合行政执法大队				单位:万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出

 

 

 

 

 

注：泗县财政局2022年无政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表5

泗县农业综合行政执法大队2022年单位收支预算总表

 

 

 

 

公开表6

泗县农业综合行政执法大队2022年单位收入预算总表

 

 

部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

门                                                                                        公开表7

泗县农业综合行政执法大队2022年单位支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表8

泗县农业综合行政执法大队2022年项目支出表

 

公开表9

泗县农业综合行政执法大队2022年国有资本经营支出表

 

单位名称:071002-泗县农业综合行政执法大队				单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出	项目支出

注:没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表10

泗县农业综合行政执法大队2022年单位政府采购支出表

单位名称:071002-泗县农业综合行政执法大队							单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

 

注：泗县财政局2022年没有安排政府采购预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表11

泗县农业综合行政执法大队2022年单位政府购买服务支出表

注：泗县财政局2022年没有安排政府购买服务预算支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分泗县农业综合行政执法大队2022年

单位预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗县农业综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县农业综合行政执法大队2022年收支总预算459.19万元，收入包括一般公共预算拨款收入459.19，支出包括: 农林水支出448.02，卫生健康支出11.18。

二、关于 2022年收入预算总表的说明

泗县农业综合行政执法大队2022年收入预算459.19万元， 其中，本年收入459.19万元，

主要包括:经常收入拨款421.69万元，占91.83%，比 2021年预算增加288.51万元，增长217%，增长原因主要是组织机构调整，工作人员增加，加大市场管理工作;国库管理非税收入37.5万元，占8.17%，比2021年预算增加27万元，增长39%，增长原因是加大市场执法检查工作，加强市场管理。

三、关于2022年支出预算总表的说明

泗县农业综合行政执法大队2022年支出预算459.19万元， 比 2021年预算增加315.51万元，增长220%，增长原因主要是为了加大市场管理工作，进行了组织机构调整，工作人员增加，继而加大市场执法力度。其中，基本支出431.19万元，占93.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出28万元，占6.1%，主要用于农林水项目支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总表的说明

泗县农业综合行政执法大队2022年财政拨款收支预算459.19万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:农林水支出448.02；卫生健康支出11.18万元。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县农业综合行政执法大队2022年一般公共预算支出459.19万元，比2021年预算增加315.51万元，增长220%， 主要原因是为了加大市场管理工作，进行了组织机构调整，工作人员增加，从而加大市场执法力度，故导致加大一般公共预算支出。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

农林水支出448.02万元，占97.57%，卫生健康支出11.18万元，占2.43%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2022年预算11.18万元，比2021年预算增加4.2万元，增长60%，增长原因主要是机构调整，人员增加所致。

2.农林水支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2022年预算448.02万元，比2021年预算增加311.32万元，增长227%，增长原因主要是机构调整，组织合并，人员增加所致。

 

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

泗县农业综合行政执法大队2022 年一般公共预算基本支出431.19万元，其中，人员经费370.46 万元，公用经费 60.73万元。

(一) 人员经费370.46万元，主要包括:基本工资68.17万元、津贴补贴3.22万元、伙食补助费6.52万元、绩效工资36.12万元、机关事业单位基本养老保险费23.6万元、职业年金缴费12.4万元、职工基本医疗保险缴费5.38万元、公务员医疗补助费用2.15、其他社会保障缴费2.90万元、其他工资福利支出210万元、退休费0.25万元、医疗费补助0.11万元、

(二)公用经费 60.73 万元，主要包括:办公费39万元、物业管理费0.95万元、 差旅费1万元、维修(护)费1.71万元、公务接待费5万元、工会经费2.15万元、福利费0.14万元、公务用车运行维护费10万元、其他商品服务支出0.06万元、对个人和家庭补助0.36。

 七、关于 2022年政府性基金预算支出表的说明

泗县农业综合行政执法大队2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

泗县农业综合行政执法大队2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

泗县农业综合行政执法大队2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县农业综合行政执法大队2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

泗县农业综合行政执法大队2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1，“农业综合执法”项目。

（1）项目概述：该项目主要用于农资，畜禽，渔业市场检查。

（2）立项依据：县批专项经费。

（3）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日。

（4）项目内容：市场执法检查车辆运行费、办公费等。

（5）年度预算安排：28万元。

（6）绩效目标和指标：

 

 

 

 

 

 

 

2，泗县农业综合行政执法大队整体支出情况

泗县农业综合行政执法大队2022 年财政预算整体支出459.19万元。其中：基本支出 431.19万元，项目支出28万元。

 

(二)机关运行经费。

泗县农业综合行政执法大队2022 年机关运行经费财政拨款预算52.46万元，比 2021 年预算增加43.43万元，增长481%，增长主要原因是因为：为了市场的稳定与持续良好的发展，加大了对市场的监督与管理，进行了组织机构调整，大力加强市场执法工作的力度，故导致日常工作运行开支的增加。

(三)政府采购情况。

泗县农业综合行政执法大队2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，泗县农业综合行政执法大队共有车辆4辆，均为借用外单位公务用车，本单位只有使用权没有所有权。

截至2021年12月31日，泗县农业综合行政执法大队共有固定资产原值191529.00元，净值107380.52元。其中包括：通用设备固定资产原值87483.00，净值66063.41元，共计31台；专用设备固定资产原值88885.00元，净值31180.22元，共计17台；家具等固定资产原值15161.00元，净值10136.89元，共计14套。

  (五)绩效目标设置情况。

2022年，泗县农业综合行政执法大队有1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款28万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)