泗县农业农村局单位整体支出部门评价报告(2023年）

泗县农业农村局单位整体支出部门评价报告

泗县农业农村局

2024年4月

评价组人员名单及专业技术职称：

组    长： 骆松（签字）              

成    员：甄海波 县农业农村局党组成员、副局长

      许安如 县农业农村局副局长

      许  斌 县农业农村局党组成员、农经总站站长

      王  展 县农业农村局党组成员、农发中心主任

      许云昊 县农业农村局总农艺师

协作人员： 孙德民（高级经济师）

 岳  梅（中级会计师）  

目  录

摘    要

一、单位概况

二、评价结论

三、评价发现的主要问题

四、报告建议

2024年度泗县农业农村局单位整体绩效评价报告

一、单位基本情况 3

（一）单位概况 3

（二）单位预决算情况 3

（三）单位整体绩效目标 4

二、绩效评价工作开展情况 4

（一）绩效评价目的、对象和范围 4

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准 4

（三）绩效评价工作过程 6

三、综合评价情况及评价结论 6

（一）综合评价情况 6

（二）评价得分情况 7

四、绩效评价指标分析 7

五、 主要经验及做法 8

六、 存在问题 9

七、 有关建议 9

八、其他需要说明的问题 9

摘    要

一、单位概况

县农业农村局近年来贯彻执行党中央和省委、市委关于三农”工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求。在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导,统筹推动全县农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理全面发展。设下列内设机构：1、办公室；2、山芋产业发展办公室；3、改革发展股；4、乡村产业发展股；5、法规股(行政审批办公室)；6、农田建设管理股；7、农村社会事业促进股；8、农产品质量安全监管股；9、综合股。

2023年度县农业农村局（本级）基本支出及7个项目支出年初预算数2273.05万元（包含基本支出年初预算数1650.91万元，单位7个项目支出年初预算数622.14万元）。本年度项目支出调减445.18万元，调整后项目预算数176.96万元，调整后农业农村局（本级）项目支出及基本支出全年预算数为1827.87万元。2023年度农业农村局（本级）实际支出数为1539.7357万元。（基本支出数为：1420.8327万元，项目支出数为118.903万元）

二、评价结论

本单位共组织对“农产品质量检测、农产品定量检测经费、农业产业化交易会、小麦赤霉病防治县级配套资金、农村承包地确权系统维护经费、基层农技特岗计划、1959年以前省农业老模困难补助”7个项目及单位基本支出开展了单位整体绩效评价。具体评价内容包括组织管理、投资决策、项目实施与实施效果等，并重点对项目实施和实施效果进行评价。

2023年度农业农村局（本级）单位整体绩效评价总体评价得分95分，评价结果为优。按照2023年度农业农村局本级年初设定绩效目标，通过项目具体实施，较好地完成了年初各项目标任务，取得了较好的社会效益，推进了农业农村各项事业发展。

三、评价发现的主要问题

部分指标设置存在不够科学、不够全面问题；资金拨付进度较慢，报账手续已完备，待财政支付，将继续申请支付。

四、报告建议

1、进一步完善财政预算绩效管理工作和绩效评价体系，逐步提高评价工作质量，完善绩效指标评价体系，切实提高资金使用效益。

2、加强相关工作人员的业务能力和工作水平，提高对各项制度、文件规定的执行效率，有计划、有组织、有效率的开展工作。

3、加强项目预算管理，保障国有资产安全。强化项目建后管理，发挥项目资金的最大效益，提高项目资金使用成效，明确项目管护主体，确保项目发挥长期效益。

2024年度泗县农业农村局单位整体绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《泗县财政局关于开展2023年度县级预算绩效自评和部门绩效评价工作的通知》有关要求，泗县农业农村局（本级）组成评价小组，于2024年3月至4月，开展了2024年度泗县农业农村局单位整体支出绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况

泗县农业农村局（本级）隶属泗县农业农村局，单位内设部门9个，分别是：办公室；山芋产业发展办公室；改革发展股；乡村产业发展股；法规股(行政审批办公室)；农田建设管理股；农村社会事业促进股；农产品质量安全监管股及综合股。截至目前局本级编制数为91人，在编人数86人；离退休人数53人。

主要职责：1、研究拟订并组织实施全县“三农”工作的规范性意见和发展规划。贯彻执行国家和省、市农业农村法律法规规章，统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法。2、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。3、负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。

（二）单位预决算情况

2023年度县农业农村局（本级）基本支出及7个项目支出年初预算数2273.05万元（包含基本支出年初预算数1650.91万元，单位7个项目支出年初预算数622.14万元）。本年度项目支出调减445.18万元，调整后项目预算数176.96万元，调整后农业农村局（本级）项目支出及基本支出全年预算数为1827.87万元。2023年度农业农村局（本级）实际支出数为1539.7357万元。（基本支出数为：1420.8327，项目支出数为118.903万元）

（三）单位整体绩效目标

年度总体目标完成情况综述：通过各项目实施，已完成加快品牌创建，加大泗县农产品宣传力度 ；已保障乡镇农残快检正常运行，全年上传快检数据9879个；已对辖区内种植农产品进行定量检测，按照2批次/千人要求总体任务不低于763批次 ；已防治全县各镇防治小麦赤霉病50万亩以上；已对15个镇、3个街道土地确权系统数据维护，减少承包土地纠纷矛盾；已发放生活困难补助，解决老劳模生活困难补助问题，提高了老劳模生活质量；已建设高素质基层农技推广队伍，促进高校毕业生就业。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价坚持问题导向、目标导向和结果导向，全面梳理泗县农业农村局（本级）单位预算安排及执行情况，项目实施、政策落实、资金使用管理情况等、侧重分析泗县农业农村局（本级）单位绩效目标完成情况。全面总结经验，查找问题，分析原因并提出改进措施，为优化资金配置效率和使用效益提供重要参考依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.评价原则

（1）科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格遵循既定程序，采取定量与定性分析相结合的方法。

（2）公开公正。绩效评价客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开。

（3）绩效相关。绩效评价针对具体支出及产出绩效进行评价，结果清晰反映支出和产出绩效之间的密切对应关系。

2.评价指标体系

结合泗县农业农村局单位整体情况和资金使用特点进行指标细化和分值设定，设置了《2024年度泗县农业农村局单位整体支出绩效评价指标体系》，分别从决策、过程、产出和效益四个方面进行评价，全面科学地反映被评价单位的整体绩效评价情况。

3.评价方法

本次评价结合资金特点，主要采用比较法、因素分析法和公众评判法。通过对产出、效益等核心指标的采集、分析、对比，评价泗县农业农村局单位绩效目标实现情况；通过因素分析，现场查看等评价方式，了解泗县农业农村局单位整体任务完成情况；采用现场调研、开座谈会和问卷调查等方法，了解泗县农业农村局（本级）单位工作开展产生的影响及实现的效益，分析受益对象满意程度。

4.评价标准

评价标准主要参照计划标准，对于已经制定计划目标的指标，直接用实际情况与计划情况相比较进行评价。本次评价采用百分制，评价结果分为“优、良、中、差”四个等级。得分90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

评价组在前期调研基础上，完成了绩效评价方案，制定了指标体系、问卷调查等，明确了评价目的、方法。评价组严格按照评价方案，通过调研座谈、相关文件的学习、数据采集、问卷调查、数据分析、指标评分和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

评价发现，2023年度，农业农村局（本级）基本支出及项目支出年初预算数2273.05万元。本年度项目支出调减445.18万元，调整后农业农村局（本级）项目支出及基本支出全年预算数为1827.87万元。本年度实际支出数为1539.7357万元，单位预算执行率为84.24%，实施了7个项目，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了经济、社会、生态及可持续影响等效益。经济效益具体是监控农产品生产产地环境条件效果明显，增加服务对象收入，增加农产品销售量达10%以上，农村土地流转费用达5%以上。社会效益具体是形成从“农田到餐桌”进行全过程监控检测能力，解决行业与社会矛盾效果明显，老劳模获得感、幸福感指数有效提高，超常规促进高校毕业生就业效果明显，农村社会和谐程度稳步提升，增加农业企业销售产值达10%以上。生态效益具体是农业生产能力恢复正常，农产品产地环境条件良好以上，农村耕地利用率得到增加。可持续影响具体是落实农产品生产、收购、储运、加工、销售各环节的质量安全监管责任，杜绝不合格产品进入市场，村级集体资产管理逐步提高，有效提高基层农技推广队伍整体素质达1年以上。但也存在部分指标设置存在不够科学、不够全面问题

（二）评价得分情况

评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据泗县农业农村局单位提供资料，结合泗县农业农村局单位项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024年度泗县农业农村局单位整体绩效评价得分为95分，评价等次为“优”（“优”“良”“中”“差”）。得分情况详见下表：

2024年度泗县农业农村局（本级）单位整体支出绩效评价综合得分表

四、绩效评价指标分析

2024年度泗县农业农村局（本级）单位整体支出绩效评价具体指标设置及分析详见下表：

2024年度泗县农业农村局（本级）单位整体支出评价指标评分情况分析表

五、主要经验及做法

动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，及时发现问题，确保绩效目标如期保质保量实现。在项目实施及资金使用过程中，我单位严格执行财务管理相关制度，做到专款专用，无截留、挪用现象。在绩效评价过程中，严格按照《泗县人民政府印发<关于全面实施预算绩效管理实施方案>的通知》（泗政发〔2020〕23号）及（泗财绩〔2021〕14号）文件评分标准，结合工作实际，对资金使用等一系列工作程序进行评价。

六、存在问题

1、部分指标设置存在不够科学、不够全面问题；

2、部分项目资金拨付进度较慢，报账手续已完备，待财政支付，将继续申请支付。

3、农产品检测工作属于长期工作，乡镇检测站习惯于在年度检测任务完成后报账，剩余的经费乡镇站手续全部完成，待财政拨付。下一步打算协调财政部门，加快资金支付进度。

七、有关建议

1、进一步完善财政预算绩效管理工作和绩效评价体系，逐步提高评价工作质量，完善绩效指标评价体系，切实提高资金使用效益。

2、加强相关工作人员的业务能力和工作水平，提高对各项制度、文件规定的执行效率，有计划、有组织、有效率的开展工作。

3、加强项目预算管理，保障国有资产安全。强化项目建后管理，发挥项目资金的最大效益，提高项目资金使用成效，明确项目管护主体，确保项目发挥长期效益。

八、其他需要说明的问题

无

                                     泗县农业农村局

                                     2024年4月23日