泗县农业综合开发服务中心2024年度单位决算公开

泗县农业综合开发服务中心

2024年度单位决算

2025年9月

目    录

第一部分 泗县农业综合开发服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 泗县农业综合开发服务中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 泗县农业综合开发服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 泗县农业综合开发服务中心概况

一、主要职责

提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建设建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并督促实施。提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量管理相关工作。参与开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目农田整治项目，农田水利建设项目管理工作。

二、单位决算构成

泗县农业综合开发服务中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 泗县农业综合开发服务中心2024年度部门决算表

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：泗县农业综合开发服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗县农业综合开发服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 泗县农业综合开发服务中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计13483.23万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计13483.23万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少5170.56万元，下降27.7%，主要原因：预算拨款减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13483.23万元，其中：财政拨款收入13483.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13483.23万元，其中：基本支出132.41万元，占1%；项目支出13350.82万元，占99%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13483.23万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13483.23万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少5170.56万元，下降27.7%，主要原因：预算拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13483.23万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5170.56万元，下降27.7%。主要原因：预算拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出13483.23万元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出6.02万元，占0%；农林水（类）支出13477.21万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为137.34万元，支出决算为13483.23万元，完成年初预算的9817.4%。决算数大于预算数的主要原因：高标农田项目与三普项目有上级转移支付资金。其中：基本支出132.41万元，占1%；项目支出13350.82万元，占99%。具体情况如下：

1.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算100%。

2.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为118.32万元，支出决算为120.03万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加、零星增资等。

3.农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.04万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加。

4.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.57万元，决算数大于预算数的主要原因是项目有转移支付资金。

5.农林水（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为12046.63万元，决算数大于预算数的主要原因是项目有转移支付资金。

6.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1268.59万元，决算数大于预算数的主要原因是项目有转移支付资金。

7.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出132.41万元，其中：人员经费111.29万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；公用经费21.12万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度泗县农业综合开发服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度泗县农业综合开发服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位机关运行经费21.12万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，泗县农业综合开发服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，泗县农业综合开发服务中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金13万元。从评价情况看，我单位项目资金管理经费自评项目1个、预算总金额13万元，泗县农业综合开发服务中心对项目资金管理经费使用情况开展自评，经评价自评得分90.12分，自评等级为优秀。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，自评等级为优秀。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“项目资金管理经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

项目资金管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.12分。全年预算数为13万元，执行数为0.16万元，完成预算的1.21%。项目绩效目标完成情况：（一）数量指标（总分15分，自评得分15分） 2024年新增高标农田管理面积95000亩，当前完成值为50000亩，偏差原因为申请2024年国债项目未通过，管理面积减少。 （二）质量指标（总分10分，自评得分10分） 规范经费使用良好以上（总分10分，自评得分10分） （三）时效指标（总分15分，自评得分15分） 2024.1.1-2024.8.31 （总分15分，自评得分15分）。 （四）成本指标（总分10分，自评得分10分） 用于办公等项目管理费用13万元,1-12月实际完成0.16万元（总分10分，自评得分10分）。 （五）社会效益指标（总分15分，自评得分15） 提高农业综合生产能力，确保农业发展可持续性良好以上（总分15分，自评得分15分）。 （六）可持续影响指标（总分15分，自评得分15） 提高项目管理能力，确保农业发展可持续性良好以上（总分15分，自评得分15分）。 （七）满意度指标（总分10分，自评得分10） 单位员工满意度等于100%（总分10分，自评得分10分）。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将结合镇、村情实际，积极统筹整合资源，因地制宜、科学把握乡村产业发展的特点和规律，提升高标准良田建设水平，引导村庄个性化发展，要充分尊重乡村原有自然肌理，进一步在细节上留住独具特色的乡村风貌，工作高效高质才能让农民富裕富足。

项目资金管理经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、统计监测与信息服务(类)统计监测与信息服务(款)统计监测与信息服务：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

十九、农业生产发展(类)农业生产发展(款)农业生产发展：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

二十、耕地建设与利用(类)耕地建设与利用(款)耕地建设与利用：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作体耕、耕地质量提升等方面的支出。

二十一、生产发展(类)生产发展(款)生产发展：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十二、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(类)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

泗县农业综合开发服务中心2024年度项目支出绩效自评表