泗县水利局2023年部门预算公开

附件1

 

 

泗县水利局2023年部门预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.泗县水利局部门2023年财政拨款收支总表

2.泗县水利局部门2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县水利局部门2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县水利局部门2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县水利局部门2023年部门收支预算总表

6.泗县水利局部门2023年部门收入预算表

7.泗县水利局部门2023年部门支出预算表

8.泗县水利局部门2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县水利局部门2023年项目支出表

10.泗县水利局部门2023年政府采购支出表

11.泗县水利局部门2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年部门收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于 2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一）负责保障全县水资源的合理开发和利用

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施

（四）指导水资源管理保护工作

（五）负责节约用水工作

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用

（七）负责水土保持工作

（八）指导农村水利工作

（九）负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施

（十一）指导全面推行河湖长制工作

（十二）负责水利科技工作

（十三）承办县委、县政府交办的其他工作

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县水利局2023 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县水利局本级	行政单位
2	泗县水利局事业	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务 

（一）全面加强党的建设。

按照县委县政府的工作部署，全面加强党的建设，落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设，落实中央八项规定和省市“三十条”，防止“四风”反弹，力戒形式主义和官僚主义。

（二）加强农村饮水安全工程长效管理机制。根据农村饮水安全工程长效制管理文件，及农村饮水安全工程运行管理考核办法、水污染应急预案等配套文件，进一步规范水厂长效运行管理，保障供水安全。

（三）进一步加强河长制工作。

完善三级河长体制机制，加快水环境治理步伐。

（四）加快推进“皖北群众喝上引调水”工程，配合相关部门做好“城乡供水一体化”工程建设任务。

（五）按照水利工作目标管理绩效考核细则，明确分工，压实责任，确保各项工作向前发展。

（六）完成县委、县政府及市水利局安排的其他工作。

第二部分 2023 年部门预算表

                                                       部门公开表1

 泗县水利局2023年部门财政拨款收支预算总表

部门公开表2

泗县水利局2023年部门一般公共预算支出预算表

                            

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

泗县水利局2023年部门一般公共预算基本支出预算表

部门公开表4

泗县水利局2023年部门政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

泗县水利局2023年部门收支预算总表

部门公开表6

泗县水利局2023年部门收入预算总表

部门公开表7

泗县水利局2023年部门支出预算总表

 

 

部门公开表8

泗县水利局2023年部门国有资本经营支出表

 

部门名称:      075-泗县水利局					单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

注:泗县水利局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表9

泗县水利局2023项目支出表

 

 

 

部门公开表10

泗县水利局2023年部门政府采购支出表

 

公开表11

泗县水利局2023年部门政府购买服务支出表

第三部分2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县水利局2023年收支总预算3329.31万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县水利局2023年收入预算3329.31万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022年预算增加902.73万元，增长37.2%，增长原因主要是人员工资增长、新进人员工资。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县水利局2023年支出预算3329.31万元，比2022年预算增加902.73万元，增长37.2%，增长原因主要是人员工资增长、新进人员工资。其中，基本支出2989.31万元，占89.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出340万元，占10.2%，主要用于公益性水利工程养护、县级河道及水源地管护、防洪抗旱灾害防御、水土保持方案评审。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县水利局2023年财政拨款收支预算3329.31万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款(政府性基金预算拨款);按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)。支出按功能分类分为:卫生健康支出134.17万元，占4.0%;农林水支出3195.14万元，占96%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县水利局2023年一般公共预算支出3329.31万元，比2022年预算增加902.73万元，增长37.2%，增长原因主要是人员工资增长、新进人员工资。

(二)一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出134.17万元，占4.0%;农林水支出3195.14万元，占96%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(项)行政单位医疗(目) 2023年预算9.35万元，比2022年预算增加3.97万元，增长73.8%，增长原因主要是人员调整。

2.一般公共服务支出(类)卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(项)事业单位医疗(目)2023年预算124.82万元，比2022年预算增加59.37万元，增长90.7%，增长原因主要是人员调整。

3.一般公共服务支出(类)农林水支出(款)水利(项)行政运行(目) 2023年预算525.27万元，比2022年预算增加371.83万元，增长242.3%，增长原因主要是人员调整。

4.一般公共服务支出(类)农林水支出(款)水利(项)水利工程运行与维护(目)2023年预算280万元，比2022年预算增加160万元，增长133.3%，增长原因主要是国管涵闸泵站维修养护项目增加。

5.一般公共服务支出(类)农林水支出(款)水利(项)防汛(目) 2023年预算60万元，比2022年预算增加45万元，增长原因主要是水旱灾害防御任务增加。

6.一般公共服务支出(类)农林水支出(款)水利(项)农村供水(目) 2023年预算39.87万元，比2022年预算增加39.87万元，增长100%，增长原因主要是事业人员职业年金。

7.一般公共服务支出(类)农林水支出(款)水利(项)其他水利支出(目) 2023年预算2289.99万元，比2022年预算增加222.68万元，增长10.8%，增长原因主要是人员及工资调整。

 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县水利局2023年一般公共预算基本支出2989.31万元，其中，人员经费2743.52万元，公用经费245.79万元。

(一)人员经费2743.52万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费245.79万元，主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县水利局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县水利局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县水利局2023年预算共安排项目支出340万元，比2022年预算增加50.2万元，增长17.3%，增长原因主要是防洪抗旱灾害防御经费增加和新增水土保持方案评审费。主要包括:本年财政拨款安排340万元(其中，一般公共预算拨款安排340万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排 0万元)，财政拨款结转结余安排0万元(其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县水利局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县水利局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.部门整体支出情况

泗县水利局2023年财政预算整体支出3329.31万元，其中，基本支出2989.31万元，项目支出340万元。

2.“防洪抗旱灾害防御”项目。

(1) 项目概述。防洪抗旱灾害防御60万元，用于组织、协调、监督全县防洪抗旱灾害防御工作，规范经费使用，确保全县人民群众生产生活安全。

(2)立项依据。财政专项资金。

(3)实施主体。泗县水利局。

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。 

(5)项目内容。防汛物资储备，轮流值守人员经费，保障基层防汛预警平台等日常工作正常运行。

(6)年度预算安排。60万元。 

(7)绩效目标。保障基层防汛预警平台、日常工作正常运行，防汛抗旱救灾的社会综合效益的提升，减少人民群众财产损失。

3.“公益性水利工程养护”项目。

(1)项目概述。公益性水利工程养护项目资金120万元，主要用于涵闸、排灌站的维修养护，确保涵闸、排灌站的安全运转。促进农业增产增收，确保全县人民生命财产安全。

(2)立项依据。财政专项资金

(3)实施主体。泗县水利局

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日

(5)项目内容。涵闸、排灌站维修养护。

(6)年度预算安排。120万元

(7)绩效目标。确保涵闸、排灌站正常运转。

4.“水土保持方案评审费”项目。

(1)项目概述。水土保持方案评审费项目资金30万元，主要用于对生产建设项目水土保持方案开展专家技术审查，为项目水土保持方案行政审批提供技术支撑。

(2)立项依据。财政专项资金。

(3)实施主体。泗县水利局。

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。 

(5)项目内容。对生产建设项目水土保持方案开展专家技术审查。

(6)年度预算安排。30万元。 

(7)绩效目标。对生产建设项目水土保持方案开展专家技术审查，为项目水土保持方案行政审批提供技术支撑；落实《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》，减轻企业负担，优化营商环境。

5.“县级河道及水源地管护经费”项目。

(1)项目概述。县级河道及水源地管护经费项目资金130万元，主要用保护水源地安全，维持新汴河、新濉河河道正常秩序，打击新濉河非法捕捞红虫行为。

(2)立项依据。财政专项资金。

(3)实施主体。泗县水利局。

(4)起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。 

(5)项目内容。保护水源地安全，确保群众饮水安全，维持新汴河、新濉河河道正常秩序，打击新濉河非法捕捞红虫行为，维护河道生态平衡。

(6)年度预算安排。130万元。 

(7)绩效目标。保护水源地安全，确保群众饮水安全，提高居民幸福指数；维持新汴河、新濉河河道正常秩序，打击新濉河非法捕捞红虫行为，维护河道生态平衡。

 

 (二)机关运行经费。

泗县水利局2023 年机关运行经费财政拨款预算525.27万元，比2022年预算增加371.83万元，增长242.3%，增长主要原因是人员及工资调整。

(三)政府采购情况。

泗县水利局2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县水利局共有车辆2辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

 (五)绩效目标设置情况。

2023年，泗县水利局4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款340万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。