泗县涵闸工程管理站2023年部门预算公开

附件1

 

 

泗县涵闸工程管理站2023年单位

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月

目  录

 

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.泗县涵闸工程管理站2023年财政拨款收支总表

2.泗县涵闸工程管理站2023年一般公共预算支出预算表

3.泗县涵闸工程管理站2023年一般公共预算基本支出预算表

4.泗县涵闸工程管理站2023年政府性基金预算支出预算表

5.泗县涵闸工程管理站2023年部门收支预算总表

6.泗县涵闸工程管理站2023年部门收入预算表

7.泗县涵闸工程管理站2023年部门支出预算表

8.泗县涵闸工程管理站2023年国有资本经营预算支出表

9.泗县涵闸工程管理站2023年项目支出表

10.泗县涵闸工程管理站2023年政府采购支出表

11.泗县涵闸工程管理站2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支总表的说明

2.关于2023年一般公共预算支出预算表的说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出预算表的说明

4.关于2023年政府性基金预算支出预算表的说明

5.关于2023年部门收支预算总表的说明

6.关于2023年部门收入预算表的说明

7.关于2023年部门支出预算表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）全县水利工程质量管理

（二）全县已建水利工程运行的技术指导和管理

（三）县内大中型涵闸及直管闸的管理和维修

（四）负责直管水闸所属河道的水量调剂调配工作

（五）水利工程的专业人员培训

二、单位预算构成

泗县涵闸工程管理站2023年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 

三、2023年度主要工作任务

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《水库大坝安全管理条例》和《泗县河道管理实施细则》等法律、法规的贯彻实施。

（二）负责县属各河道大中型涵闸的管理、检查、维修、更新改造和岁修计划文件编制工作。

（三）负责全县水库的勘测、规划、施工、检查及维修工作。

（四）直接管理新濉河枯河闸、石梁河幸福闸和港河口闸。

（五）负责直管涵闸所在河道的水量调剂调配工作。

 

 

 

第二部分 2023 年单位预算表

 

单位公开表1

泗县涵闸工程管理站2023年部门财政拨款收支预算总表

单位公开表2

泗县涵闸工程管理站2023年部门一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表3

泗县涵闸工程管理站2023年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

 

单位公开表4

泗县涵闸工程管理站2023年部门政府性基金预算支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表5

泗县涵闸工程管理站2023年部门收支预算总表

 

单位公开表6

泗县涵闸工程管理站2023年部门收入预算总表

单位公开表7

泗县涵闸工程管理站2023年部门支出预算总表

 

 

单位公开表8

泗县涵闸工程管理站2023国有资本经营支出表

部门名称:      075002-泗县涵闸工程管理站					单位:万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出
		合计		基本支出		项目支出

 

注:泗县涵闸工程管理站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表9

泗县涵闸工程管理站2023项目支出表

 

 

 

 

单位公开表10

泗县涵闸工程管理站2023年部门政府采购支出表

 

 

单位公开表11

泗县涵闸工程管理站2023年部门政府购买服务支出表

第三部分2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县涵闸工程管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。泗县涵闸工程管理站2023年收支总预算1846.49万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县涵闸工程管理站2023年收入预算1846.49万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022年预算增加662.5万元，增长55.95%，增长原因主要是人员工资增长、新进人员工资。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县涵闸工程管理站2023年支出预算1846.49万元，比2022年预算增加662.5万元，增长55.95%，增长原因主要是人员工资增长、新进人员工资。其中，基本支出1846.49万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县涵闸工程管理站2023年财政拨款收支预算1846.49万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款(政府性基金预算拨款);按资金年度分全部为当年财政拨款收入(含上年结转)。支出按功能分类分为:卫生健康支出90.26万元，占4.89%;农林水支出1756.23万元，占95.11%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

 (一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县涵闸工程管理站2023年一般公共预算支出1846.49万元，比2022年预算增加662.5万元，增长55.95%，主要原因人员工资增长、新进人员工资。

 (二)一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出90.26万元，占4.89%;农林水支出1756.23万元，占95.11%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(项)事业单位医疗(目)2023年预算90.26万元，比2022年预算增加50.36万元，增长126.22%，增长原因主要是人员及工资调整。

2.一般公共服务支出(类)农林水支出(款)水利(项)其他水利支出(目) 2023年预算1756.23万元，比2022年预算增加612.14万元，增长53.5%，增长原因主要是人员及工资调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县涵闸工程管理站2023年一般公共预算基本支出1846.49万元，其中，人员经费1720.42万元，公用经费126.07万元。

(一)人员经费1720.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费126.07万元，主要包括:办公费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县涵闸工程管理站2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县涵闸工程管理站2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县涵闸工程管理站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县涵闸工程管理站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县涵闸工程管理站2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

无。

(二)机关运行经费。

泗县涵闸工程管理站2023为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

(三)政府采购情况。

泗县涵闸工程管理站2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县涵闸工程管理站共有车辆2辆，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

无。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。