泗县商务局2022年部门预算、报表及说明

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县商务局2022年财政拨款收支预算429.27万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款429.27万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入429.27万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出419.14万元，占97.64%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出10.13万元，占2.36%；住房保障支出0万元，占0%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县商务局2022年一般公共预算拨款418.99万元，比2021年预算拨款增加10.28万元，增加2.45%，主要原因是：人员工龄增加，工资支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出419.14万元，占97.64%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出10.13万元，占2.36%；住房保障支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2022年预算216.91万元，比2021年预算增加83.8万元，增加62.95%，增加原因主要是：部分其他商贸事物经费支出并入，人员增加一人。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算130.00万元，比2021年预算增加0万元，增加0%，和上年持平。

3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2022年预算35.88万元，比2021年预算增加26.35万元，增加73.43%，增加原因主要是：新录用一人，且物资协会撤销人员并入泗县商务局信息中心。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事物（项）2022年预算10万元，比2021年预算减少58.80万元，下降85.46%，减少原因主要是：部分经费转入行政运行支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算6.55万元，比2021年预算减少0.93万元，下降12.43%，减少原因主要是：医保基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算3.57万元，比2021年预算增加0.7万元，增加24.39%，增加原因主要是：人员增加。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

泗县商务局2022年一般公共预算基本支出280.27万元，其中：

工资福利支出238.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出36.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助4.90万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

泗县商务局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县商务局2022年收支总预算429.27万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、卫生健康支出。

六、关于2022年收入预算情况说明

泗县商务局2022年收入预算429.27万元，其中：一般公共预算拨款收入429.27万元，占100%，比2021年预算拨款增加36.62万元，增加9.32%，主要原因是：人员增加。

七、关于2022年支出预算情况说明

泗县商务局2022年支出预算429.27万元，比2021年预算拨款增加36.62万元，增加9.32%，主要原因是：人员增加。

其中，基本支出280.27万元，占65.29%，主要用于主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出149万元，占34.71%，主要用于商贸事务支出、招商引资支出等。

八、其他重要事项情况说明

1.“外贸进出口企业发展”项目。

（1）项目概述：进一步增强我县外经贸发展潜力，提升外贸发展水平,切实增强保持外经贸持续稳定健康发展的责任感和紧迫感，认真研究外经贸发展抢矿，千方百计帮助进出口企业排忧解难。

（2）立项依据：泗政办秘【2019】12号

（3）起止时间：2022年1月1日至2022年12月31日

（4）项目内容：深化认识，增强做好外经贸工作的责任感；创新措施，培育外贸新的增长点；提供优质服务，营造宽松发展环境；加强组织领导，建立健全工作机制。

（5）年度预算安排：130万元

（6）绩效目标和指标：积极扩大进出口规模；实施外贸出口孵化工程；加大出口品牌建设；优化出口商品结构；鼓励企业实施走出去战略。

（二）政府采购情况。

泗县商务局2022年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）关于2022年国有资产占用使用情况

泗县商务局2022年国有资产总额144.78万元，其中：办公用房面积600平方，价值9.75万元；车辆合计0辆，价值0万元；办公设备135.03万元；单位重点设备0台，价值0万元；其他固定资产等0万元。

（四）绩效目标设置情况。

泗县商务局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。