泗县商务局2023年部门预算、报表及说明

第三部分2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泗县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县商务局2023年收支总预算371.62万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括: 一般公共服务支出、卫生健康支出。

二、关于 2023年收入预算总表的说明

泗县 商务局2023年收入预算371.62万元，其中，本年收入371.62万元，上年结转结余0万元。

(一)本年收入371.62万元，主要包括:一般公共预算拨款收入371.62万元，占100%，比 2022年预算减少47.37万元，下降11.31%，下降原因主要是压缩经费，减少支出。

(二)上年结转结余0万元。

三、关于2023年支出预算总表的说明

泗县商务局2023年支出预算371.62万元，比2022年预算减少47.37万元，下降11.31%，下降原因主要是压缩经费，减少支出。其中，基本支出361.62万元，占97.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出10万元，占2.77%，主要用于流通业限上商贸企业统计经费。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表的说明

泗县商务局2023年财政拨款收支预算371.62万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款371.62万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出355.54万元，占95.67%;卫生健康支出16.08万元，占4.33%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

泗县商务局2023年一般公共预算支出371.62万元，比2022年预算减少47.37万元，下降11.31%，主要原因:一是人员退休;二是减少支出，压缩经费。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出355.54万元，占95.67%;卫生健康支出16.08万元，占4.33%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项) 2023年预算231.97万元，比2022年预算增加15.06万元，增长6.94%，增长原因主要是物资协会并入，人员增加。

2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项) 2023年预算113.57万元，比2022年预算增加77.69万元，增长216.54%，增长原因主要是物资协会并入，人员增加。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项) 2023年预算10万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，与上年度持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算9.26万元，比2022年预算增加2.71万元，增长41.36%，增长原因主要是物资协会并入，人员增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算6.82万元，比2022年预算增加3.25万元，增长90.96%，增长原因主要是物资协会并入，人员增加。

 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

泗县商务局2023年一般公共预算基本支出361.62万元，其中，人员经费315.41万元，公用经费46.21万元。

(一)人员经费315.41万元，主要包括:基本工资78.63万元、津贴补贴 24.07万元、奖金 41.21万元、伙食补助费6.73万元、绩效工资 15.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费 40.11万元、职业年金缴费 18.55万元、职工基本医疗保险缴费 9.89万元、公务员医疗补助缴费3.09万元、其他社会保障缴费3.84万元、其他工资福利支出6.90万元、退休费 58.41万元、生活补助5.58万元、医疗费补助 3.08万元。

(二)公用经费46.21万元，主要包括:办公费25.40万元、物业管理费 1.30万元、差旅费3.00万元、维修（护）费 2.07万元、公务接待费 4.00万元、工会经费 1.85万元、福利费0.33万元、其他交通费用6.52万元、其他商品和服务支出 1.74万元。

 七、关于 2023年政府性基金预算支出表的说明

泗县商务局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

泗县商务局2023年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

泗县商务局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 20223年政府采购支出表的说明

泗县商务局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

泗县商务局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.部门整体支出情况

泗县商务局2023年财政预算整体支出371.62万元，其中，基本支出361.62万元，项目支出10万元。

2.“流通业线上企业统计经费”项目。

(1)项目概述。流通业限上企业统计经费加快培育限额以上商贸企业，鼓励商贸企业做大做强，全面提升我县商贸业发展水平和竞争力。

(2)立项依据。[018001]泗县商务局

(3)实施主体。泗县商务局

(4)起止时间。2023.01-2023.12 

(5)项目内容。流通业线上企业统计经费

(6)年度预算安排。10万元

(7)绩效目标

 (二)机关运行经费。

泗县商务局2023年机关运行经费财政拨款预算46.21万元，比2022年预算增加9.67万元，增长26.46%，增长主要原因是物资协会并入，人员增加。

(三)政府采购情况。

泗县商务局2023年政府采购预算0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，泗县商务局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备0台(套)。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，购置费0.00万元 ;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套)，购置费0.00万元。  

(五)绩效目标设置情况。

2023年，泗县商务局1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。
                  第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。