泗县卫生监督所2021年部门预算

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

泗县卫生监督所2021年财政拨款收支预算97.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款97.87万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入97.87万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出93.09万元，占95%；住房保障支出4.78万元，占5%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

泗县卫生监督所2021年一般公共预算拨款97.87万元，比2020年预算拨款增加35.54万元，增长57%，主要原因是：工资上调及加大疫情防控检查监督等。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出93.09万元，占95%；住房保障支出4.78万元，占5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）2021年预算89.96万元，比2020年预算增加33.58万元，增长60%，增长原因主要是工资上调等。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算3.14万元，比2020年预算增加0.3万元，增长11%，增长原因主要是：工资上调等。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算4.78万元，比2020年预算增加1.68万元，增长54%，增长原因主要是：政策性调资。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

泗县卫生监督所2021年一般公共预算基本支出57.87万元，其中：

工资福利支出51.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴纳、住房公积金、其他社会保障缴费。

商品和服务支出6.01万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

对个人和家庭的补助0.48万元，主要包括：退休费等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

泗县卫生监督所2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

泗县卫生监督所2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，泗县卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。泗县卫生监督所2021年收支总预算97.87万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

泗县卫生监督所2021年收入预算97.87万元，其中：一般公共预算拨款收入97.87万元，占100%，比2020年预算增加35.54万元，增长57%，增长原因主要是：工资上调等。

八、关于2021年支出预算情况说明

泗县卫生监督所2021年支出预算97.87万元，比2020年预算增加35.54万元，增长57%，增长原因主要是：工资上调等。其中，基本支出57.87万元，占59%，主要用于人员工资等；项目支出40万元，占41%，主要用于疫情防控支出，办公支出及购置固定资产等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

泗县卫生监督所2021年无项目预算支出，也没有项目绩效目标。

（二）机关运行经费。

泗县卫生监督所2021年机关运行经费财政拨款预算6.01万元，比2020年增加0.01万元，增长0.17%，增长主要原因是：加大疫情防控检查监督。

（三）政府采购情况。

泗县卫生监督所2021年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）关于2021年国有资产占用使用情况

泗县卫生监督所2021年国有资产总额87万元，其中：办公用房面积120平方，价值18万元；车辆合计3辆，价值46万元；办公设备23万元。

（五）绩效目标设置情况。

泗县卫生监督所2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督所2021年部门预算公开表.xlsx